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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 153058 - PROAES
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 00095/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 31.900.031/0001-22 - LENISA DISTRIBUIDORA LTDA
Processo 23069.160046/2024-73
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTI IN NATURA
Informações Complementares
Vig. Início 03/04/2024
Vig. Fim 03/04/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.374.248,93
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 114.520,74
Valor Acumulado R$ 2.685.091,44
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/04/2024 00026/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.160046/2024-73 03/04/2024 03/04/2025 1.310.842,50 12 109.236,88
04/01/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 26/2024, CELEBRADO PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTI IN NATURA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 03/04/2024 03/04/2025 1.374.248,93 12 114.520,74
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153058 2024NE000089 M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 417.593,23 144.612,26 10.953,83 262.027,14 0,00 0,00 0,00 0,00
153058 2024NE000128 M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.226,00 3.994,58 632,08 599,34 0,00 0,00 0,00 0,00
153058 2024NE000150 DFF53B9601E - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 1.189,80 1.009,80 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153058 2024NE000149 M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153058 2024NE000038 BFF53F9601N - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 44.132,66 0,00 0,00 44.132,66 0,00 0,00 0,00 0,00
153058 2024NE000040 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 16.541,00 2.768,33 2.940,51 10.832,16 0,00 0,00 0,00 0,00
153058 2024NE000020 M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 130.133,03 448,93 0,00 129.684,10 0,00 0,00 0,00 0,00
153058 2025NE000008 M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.755,77 0,00 0,00 5.755,77 0,00 0,00 0,00 0,00
153058 2025NE000011 AFF53R9601N - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 5.402,81 0,00 0,00 5.402,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1089 2025-01-09 23069.163875/2024-16 2025-01-17 8898.41
1084 2025-01-06 23069.163875/2024-16 2025-01-17 2105.27
1087 2025-01-08 23069.163875/2024-16 2025-01-17 154.97
1086 2025-01-08 23069.163875/2024-16 2025-01-17 62.17
1229 2025-03-22 23069.163875/2024-16 2025-03-26 6826.68
1225 2025-03-20 23069.163875/2024-16 2025-03-26 4133.75
1094 2025-01-10 23069.163875/2024-16 2025-01-22 434.93
1092 2025-01-10 23069.163875/2024-16 2025-01-22 723.46
1093 2025-01-10 23069.163875/2024-16 2025-01-22 180.00
1150 2025-02-06 23069.163875/2024-16 2025-02-21 485.13
1111 2025-01-21 23069.163875/2024-16 2025-01-30 20.33
1109 2025-01-21 23069.163875/2024-16 2025-01-30 43.61
1108 2025-01-21 23069.163875/2024-16 2025-01-30 4855.20
1122 2025-01-28 23069.163875/2024-16 2025-01-31 14640.74
1115 2025-01-23 23069.163875/2024-16 2025-02-05 4974.16
1114 2025-01-23 23069.163875/2024-16 2025-02-05 324.12
1113 2025-01-23 23069.163875/2024-16 2025-02-05 36.97
1112 2025-01-23 23069.163875/2024-16 2025-02-05 270.88
1125 2025-01-29 23069.163875/2024-16 2025-02-07 6047.03
1123 2025-01-29 23069.163875/2024-16 2025-02-07 15.84
1124 2025-01-29 23069.163875/2024-16 2025-02-07 56.52
1189 2025-02-27 23069.163875/2024-16 2025-03-11 680.40
1144 2025-02-04 23069.163875/2024-16 2025-02-10 3430.42
1143 2025-02-04 23069.163875/2024-16 2025-02-10 26.40
1191 2025-02-28 23069.163875/2024-16 2025-03-13 75.84
1142 2025-02-04 23069.163875/2024-16 2025-02-10 3454.89
1141 2025-02-04 23069.163875/2024-16 2025-02-10 638.21
1136 2025-02-04 23069.163875/2024-16 2025-02-10 78.68
1135 2025-02-04 23069.163875/2024-16 2025-02-10 103.62
1134 2025-02-04 23069.163875/2024-16 2025-02-10 78.34
1128 2025-01-30 23069.163875/2024-16 2025-02-10 150.53
1127 2025-01-30 23069.163875/2024-16 2025-02-10 45.03
1196 2025-03-10 23069.163875/2024-16 2025-03-18 21.40
1197 2025-03-10 23069.163875/2024-16 2025-03-18 1170.70
1216 2025-03-18 23069.163875/2024-16 2025-03-24 756.00
1206 2025-03-13 23069.163875/2024-16 2025-03-20 850.53
1205 2025-03-13 23069.163875/2024-16 2025-03-20 1058.40
1207 2025-03-13 23069.163875/2024-16 2025-03-20 1366.86
1149 2025-02-06 23069.163875/2024-16 2025-02-21 535.80
1166 2025-02-14 23069.163875/2024-16 2025-02-21 11.72
1164 2025-02-14 23069.163875/2024-16 2025-02-21 1220.20
1165 2025-02-14 23069.163875/2024-16 2025-02-21 64.80
1157 2025-02-11 23069.163875/2024-16 2025-02-21 414.21
1152 2025-02-06 23069.163875/2024-16 2025-02-21 505.86
1156 2025-02-11 23069.163875/2024-16 2025-02-21 145.92
1148 2025-02-06 23069.163875/2024-16 2025-02-21 57.40
1171 2025-02-17 23069.163875/2024-16 2025-02-24 188.16
1169 2025-02-17 23069.163875/2024-16 2025-02-24 831.45
1155 2025-02-11 23069.163875/2024-16 2025-02-21 124.82
1179 2025-02-24 23069.163875/2024-16 2025-02-26 1453.07
1178 2025-02-24 23069.163875/2024-16 2025-02-26 302.40
1177 2025-02-24 23069.163875/2024-16 2025-02-26 209.60
1176 2025-02-20 23069.163875/2024-16 2025-02-26 491.43
1188 2025-02-27 23069.163875/2024-16 2025-03-11 461.57
1198 2025-03-11 23069.163875/2024-16 2025-03-20 238.80
1228 2025-03-20 23069.163875/2024-16 2025-03-26 200.58
1227 2025-03-20 23069.163875/2024-16 2025-03-26 39.80
1226 2025-03-20 23069.163875/2024-16 2025-03-26 680.40
1234 2025-03-25 23069.163875/2024-16 2025-04-10 119.34
1233 2025-03-25 23069.163875/2024-16 2025-04-10 287.28
1243 2025-03-28 23069.163875/2024-16 2025-05-27 14106.56
1252 2025-04-01 23069.163875/2024-16 2025-05-27 274.50
1241 2025-03-27 23069.163875/2024-16 2025-05-27 3056.18
1251 2025-04-01 23069.163875/2024-16 2025-05-27 141.60
1250 2025-04-01 23069.163875/2024-16 2025-05-27 522.15
1264 2025-04-03 23069.163875/2024-16 2025-05-27 261.21
1265 2025-04-03 23069.163875/2024-16 2025-05-27 152.25
1261 2025-04-03 23069.163875/2024-16 2025-05-27 134.00
1262 2025-04-03 23069.163875/2024-16 2025-05-27 1457.02
1263 2025-04-03 23069.163875/2024-16 2025-05-27 5337.43
1260 2025-04-03 23069.163875/2024-16 2025-05-27 514.68
1240 2025-03-27 23069.163875/2024-16 2025-05-27 2943.17
1356 2025-06-03 23069.163875/2024-16 2025-06-05 4951.68
1400 2025-07-10 23069.163875/2024-16 2025-07-17 5397.21
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LARANJA CRAVO OU POKAN 20600 4.6 94760.0000
Material LEGUME IN NATURA 37460 3.6 134856.0000
Material CONDIMENTO 10900 13.49 147041.0000
Material FRUTA 48400 2.1 101640.0000
Material FRUTA 33000 3.96 130680.0000
Material TANGERINA MORGOTE 20150 6.31 127146.5000
Material FRUTA 5030 5.02 25250.6000
Material LEGUME IN NATURA 25250 1.94 48985.0000
Material VERDURA IN NATURA 25560 2.72 69523.2000
Material REPOLHO ROXO 10320 3.85 39732.0000
Material LEGUME IN NATURA 61800 2.9 179220.0000
Material CHUCHU VERDE 8700 2.1 18270.0000
Material ABOBRINHA ITALIANA 21400 2.6 55640.0000
Material LEGUME IN NATURA 1500 2.1 3150.0000
Material LEGUME IN NATURA 850 4.19 3561.5000
Material LEGUME IN NATURA 1000 2.1 2100.0000
Material LEGUME IN NATURA 5030 3.14 15794.2000
Material LEGUME IN NATURA 1713 18.53 31741.8900
Material PIMENTÃO VERMELHO 1713 17 29121.0000
Material AGRIÃO 2150 6.49 13953.5000
Material SALSA 2110 5.24 11056.4000
Material VERDURA IN NATURA 3500 5.57 19495.0000
Material ESPINAFRE 2150 6.51 13996.5000
Material CONDIMENTO 300 4.19 1257.0000
Material CONDIMENTO 93 10.48 974.6400
Material FRUTA 5000 3.14 15700.0000
Material MANGA PALMER 3000 4.94 14820.0000
Material FRUTA 1900 3.14 5966.0000
Material FRUTA 1700 4.03 6851.0000
Material FRUTA 2000 2.77 5540.0000
Material MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA 600 5.74 3444.0000
Material FRUTA 600 4.97 2982.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Referência 3.15 MB 03/04/2024 23:11:28
Proposta Comercial 13.96 MB 03/04/2024 23:11:13
Contrato 381.77 KB 03/04/2024 23:10:44
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo