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Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
|
90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
18.945.601/0001-32 - READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
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Processo
|
23172.003606/2023-25
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SOB O MODELO DE CLOUD BROKER (INTEGRADOR) DE MULTINUVEM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
02/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 851.327,61
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 70.943,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.446.976,85
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/04/2024
|
00023/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.003606/2023-25
|
02/04/2024
|
02/04/2025
|
776.609,20
|
12
|
64.717,43
|
|
04/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2024 POR MAIS 12 (DOZE)MESES, A PARTIR DE 02/04/2025 ATÉ 02/04/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DE ATÉ 5 ANOS, RESSALVADO O REAJUSTE DE PREÇOS, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
02/04/2025
|
02/04/2026
|
776.609,20
|
12
|
64.717,43
|
|
30/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
1 REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE ICTI (ÍNDICE DE CUSTO
DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE ABRIL DE 2024 A MARÇO DE 2025 NO IMPORTE DE 6,96 %,
CONFORME CLÁUSULA SÉKMA DO CONTRATO PRINCIPAL
|
02/04/2024
|
02/04/2026
|
830.296,84
|
12
|
69.191,40
|
|
26/01/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2024 POR MAIS 12 (DOZE)MESES,
A PARDR DE 02/04/2026 ATÉ 02/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE,
RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DE ATÉ 5 ANOS, RESSALVADO O REAJUSTE DE PREÇOS, NA FORMA DO
ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
02/04/2026
|
02/04/2027
|
830.296,84
|
12
|
69.191,40
|
|
03/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE ICTI (ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE ABRIL DE 2025 A MARÇO DE 2026 NO IMPORTE DE 2,64 %, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL
|
02/04/2024
|
02/04/2027
|
851.327,61
|
12
|
70.943,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158146
|
2025NE000010
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
546.576,13
|
79.652,83
|
50.961,13
|
415.962,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2024NE000127
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
242.509,20
|
19.470,22
|
37.521,97
|
185.517,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2026NE000108
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
555.388,86
|
190.511,01
|
4.642,36
|
360.235,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7132
|
2026-07-09
|
23172.003606/2023-25
|
2026-07-15
|
45059.21
|
|
7207
|
2026-08-13
|
23172.003606/2023-25
|
2026-08-17
|
44637.46
|
|
7272
|
2026-09-16
|
23172.003606/2023-25
|
2026-09-28
|
49125.52
|
|
00005241
|
2024-06-24
|
23172.003606/2023-25
|
2024-06-26
|
22532.67
|
|
6624
|
2025-12-03
|
23172.003606/2023-25
|
2025-12-15
|
44464.87
|
|
00005242
|
2024-06-24
|
23172.003606/2023-25
|
2024-06-26
|
25072.32
|
|
00005317
|
2024-07-12
|
23172.003606/2023-25
|
2024-07-25
|
25028.99
|
|
00005379
|
2024-08-05
|
23172.003606/2023-25
|
2024-08-12
|
26334.16
|
|
00005437
|
2024-09-02
|
23172.003606/2023-25
|
2024-09-10
|
26463.51
|
|
5545
|
2024-10-01
|
23172.003606/2023-25
|
2024-10-08
|
25922.31
|
|
00005623
|
2024-11-11
|
23172.003606/2023-25
|
2024-11-12
|
34163.05
|
|
5689
|
2024-12-06
|
23172.003606/2023-25
|
2024-12-11
|
37521.97
|
|
00005749
|
2025-01-02
|
23172.003606/2023-25
|
2025-01-08
|
40415.73
|
|
00005831
|
2025-02-07
|
23172.003606/2023-25
|
2025-02-11
|
40161.75
|
|
00005901
|
2025-03-11
|
23172.003606/2023-25
|
2025-03-11
|
39046.85
|
|
00005978
|
2025-04-08
|
23172.003606/2023-25
|
2025-04-10
|
42351.39
|
|
0006058
|
2025-05-07
|
23172.003606/2023-25
|
2025-05-13
|
41944.05
|
|
6389
|
2025-09-15
|
23172.003606/2023-25
|
2025-09-18
|
46932.36
|
|
6479
|
2025-10-22
|
23172.003606/2023-25
|
2025-10-28
|
45240.87
|
|
00006156
|
2025-06-16
|
23172.003606/2023-25
|
2025-06-18
|
45639.67
|
|
00006219
|
2025-07-08
|
23172.003606/2023-25
|
2025-07-10
|
44840.15
|
|
6308
|
2025-08-05
|
23172.003606/2023-25
|
2025-08-22
|
9175.45
|
|
00006307
|
2025-08-05
|
23172.003606/2023-25
|
2025-08-22
|
48054.32
|
|
6563
|
2025-11-18
|
23172.003606/2023-25
|
2025-11-25
|
46923.72
|
|
6709
|
2026-01-14
|
23172.003606/2023-25
|
2026-01-16
|
46593.47
|
|
6788
|
2026-02-23
|
23172.003606/2023-25
|
2026-02-27
|
45881.71
|
|
6854
|
2026-03-11
|
23172.003606/2023-25
|
2026-03-19
|
42642.96
|
|
6935
|
2026-04-16
|
23172.003606/2023-25
|
2026-04-23
|
46578.43
|
|
6997
|
2026-05-08
|
23172.003606/2023-25
|
2026-05-14
|
45039.72
|
|
7069
|
2026-06-09
|
23172.003606/2023-25
|
2026-06-18
|
45912.84
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-07-10
|
38830.46
|
|
Seguro Garantia
|
2026-07-02
|
38830.46
|
|
Seguro Garantia
|
2026-07-02
|
41514.84
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
2
|
356.8
|
713.6000
|
|
Serviço
|
INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS
|
152544
|
2.85
|
434750.4000
|
|
Serviço
|
PLATAFORMA COMO SERVICO - PAAS
|
112608
|
2.85
|
320932.8000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
14760
|
1.53
|
22582.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
216
|
219.57
|
47427.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
9
|
329.35
|
2964.1500
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1
|
21956.74
|
21956.7400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.196.763-**
|
SHALTON VIANA DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.391.023-**
|
NATANAEL RIBEIRO DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
