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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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781310 - CPES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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781310 - CPES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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781310 - CPES
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.080.070/0001-01 - MAC CLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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63024.001179/2023-69
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Objeto
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REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/02/2024
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Vig. Fim
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01/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.350,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.350,40
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Valor Acumulado
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R$ 6.350,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/02/2024
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00025/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63024.001179/2023-69
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02/02/2024
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01/02/2025
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6.350,40
|
1
|
6.350,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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1200
|
2.25
|
2700.0000
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Material
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BORRIFADOR
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96
|
3.9
|
374.4000
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|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
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600
|
2.2
|
1320.0000
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Material
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LUVA BORRACHA
|
360
|
2.2
|
792.0000
|
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Material
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SABONETE LÍQUIDO
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60
|
19.4
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1164.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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