|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
781310 - CPES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
781310 - CPES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00030/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
781310 - CPES
|
|
Número da Compra
|
00008/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.071.103/0001-00 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO LTDA
|
|
Processo
|
63024.001179/2023-69
|
|
Objeto
|
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/02/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 81.965,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 81.965,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 81.965,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/02/2024
|
00030/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63024.001179/2023-69
|
02/02/2024
|
01/02/2025
|
81.965,40
|
1
|
81.965,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DETERGENTE
|
24
|
23
|
552.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
3000
|
2.5
|
7500.0000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR
|
240
|
9
|
2160.0000
|
|
Material
|
INSETICIDA
|
360
|
8.2
|
2952.0000
|
|
Material
|
LUSTRADOR MÓVEIS
|
36
|
3
|
108.0000
|
|
Material
|
RODO
|
180
|
7.8
|
1404.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
1620
|
21
|
34020.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
420
|
35.5
|
14910.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
960
|
10.8
|
10368.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
120
|
5.3
|
636.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
780
|
9.43
|
7355.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
