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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200338 - SR/PF/DF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200338 - SR/PF/DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200338 - SR/PF/DF
Número da Compra 00003/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 08280.009662/2023-52
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, SOCORRO MECÂNICO, TRANSPORTE POR GUINCHO, LAVAGEM/HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
Informações Complementares
Vig. Início 01/05/2024
Vig. Fim 01/05/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.751.012,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.751.012,50
Valor Acumulado R$ 3.573.808,37
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/04/2024 00004/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08280.009662/2023-52 01/05/2024 01/05/2026 3.573.808,37 1 3.573.808,37
23/04/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2024, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/05/2026 A 01/05/2028, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133/2021. ADITIVAR O CONTRATO Nº 04/2024 - SR/PF/DF, OBJETO DA CONTRATAÇÃO, ITEM 2 - PEÇAS, EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) A PARTIR DE 01/05/2026, NO VALOR DE R$ 88.602,05 (OITENTA E OITO MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS). 01/05/2026 01/05/2028 3.751.012,50 1 3.751.012,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200338 2024NE000125 SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.327,00 19.952,00 3.077,00 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2024NE000124 SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 41.000,00 16.901,24 10.986,81 13.111,95 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2024NE000126 SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 9.279,20 12.574,70 3.146,10 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2026NE000107 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 -89.646,43 3.708,29 85.938,14 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2025NE000002 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 962.746,00 89.794,21 1.122,37 871.829,42 71.367,17 0,00 -56.418,38 57.540,75
200338 2025NE000003 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 394.251,49 40.060,41 0,00 354.191,08 40.616,66 0,00 -541,13 541,13
200338 2024NE000054 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 620.658,90 126.779,09 61.399,87 432.479,94 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2024NE000055 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 237.800,43 80.094,85 17.156,58 140.549,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2024NE000056 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 54.083,37 18.021,79 4.719,50 31.342,08 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2025NE000033 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 96.882,64 26.786,97 21,10 70.074,57 13.567,98 0,00 -130,31 151,41
200338 2025NE000051 SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.308,00 0,00 0,00 17.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2025NE000096 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.705,61 0,00 0,00 1.705,61 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2025NE000097 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 61,98 0,00 0,00 61,98 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2025NE000111 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2025NE000148 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 277,85 0,00 0,00 277,85 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2025NE000187 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.990,48 13.990,48 0,00 0,00 13.990,48 0,00 0,00 13.990,48
200338 2026NE000009 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 -2.686,94 -2.007,67 4.694,61 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2026NE000011 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 -2.149,16 -115,92 2.265,08 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2026NE000010 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 -1.374,26 -539,38 1.913,64 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2026NE000060 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 49.767,80 20.311,69 -30.927,25 60.383,36 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2026NE000059 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 -60.888,51 -29.591,57 90.480,08 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2026NE000084 SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 -3.889,00 0,00 3.889,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2026NE000119 SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 -455,00 -5.871,62 6.326,62 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2026NE000117 SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO -7.671,15 -7.671,15 -3.404,22 3.404,22 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2026NE000118 SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 -20.614,05 0,00 20.614,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2957213 2026-07-01 08280.008848/2026-37 2026-07-16 36798.87
2957212 2026-07-01 08280.008720/2026-73 2026-07-16 96830.17
3041613 2026-09-01 08280.011883/2026-33 2026-09-10 106935.50
2957214 2026-07-01 08280.008832/2026-24 2026-07-16 128839.10
2998046 2026-08-01 08280.010024/2026-27 2026-08-20 100387.50
2998044 2026-08-01 08280.010023/2026-82 2026-08-20 86860.80
2998045 2026-08-01 08280.010025/2026-71 2026-08-20 20287.62
3041611 2026-09-01 08280.011882/2026-99 2026-09-10 96997.93
3041612 2026-09-01 08280.011887/2026-11 2026-09-10 21395.73
3070412 2026-10-01 08280.013723/2026-29 2026-10-15 89646.43
3097059 2026-10-09 08280.013721/2026-30 2026-10-15 60888.51
3070411 2026-10-01 08280.013722/2026-84 2026-10-15 22730.77
2174331 2024-11-01 08280.014343/2024-40 2024-11-07 90672.76
2174332 2024-11-01 08280.014345/2024-39 2024-11-07 7337.82
2174333 2024-11-01 08280.014344/2024-94 2024-11-07 36279.45
2267136 2025-01-01 08280.000386/2025-29 2025-01-16 8588.76
2073975 2024-09-01 08280.011446/2024-58 2024-09-09 30178.29
2267135 2025-01-01 08280.000284/2025-11 2025-01-16 96070.69
2300143 2025-02-01 08280.001726/2025-39 2025-02-11 44662.13
2300142 2025-02-01 08280.001730/2025-05 2025-02-11 9779.18
2267137 2025-01-01 08280.000475/2025-75 2025-01-16 52609.55
2223895 2024-12-01 08280.009662/2023-52 2024-12-12 7796.50
2223894 2024-12-01 08280.009662/2023-52 2024-12-12 72386.68
2223896 2024-12-01 08280.009662/2023-52 2024-12-12 35394.36
1984483 2024-06-01 08280.009662/2023-52 2024-06-19 8543.31
1984482 2024-06-01 08280.009662/2023-52 2024-06-19 66997.59
1984484 2024-06-01 08280.009662/2023-52 2024-06-19 28824.03
2073973 2024-09-01 08280.011448/2024-17 2024-09-09 74007.41
2073974 2024-09-01 08280.011447/2024-01 2024-09-09 5820.39
2048243 2024-08-01 08280.010207/2024-81 2024-08-26 25067.05
2048242 2024-08-01 08280.010205/2024-91 2024-08-26 4937.10
2048241 2024-08-01 08280.010208/2024-25 2024-08-26 71343.45
2015143 2024-07-01 08280.009662/2023-52 2024-07-09 84442.43
2015145 2024-07-01 08280.009662/2023-52 2024-07-09 23111.66
2015144 2024-07-01 08280.009662/2023-52 2024-07-09 4692.24
2300141 2025-02-01 08280.001722/2025-51 2025-02-11 69788.03
2331702 2025-03-01 08280.003157/2025-66 2025-03-25 77535.72
2331704 2025-03-01 08280.002755/2025-18 2025-03-25 43475.44
2331703 2025-03-01 08280.003156/2025-11 2025-03-25 9990.78
2412875 2025-05-01 08280.005154/2025-67 2025-05-13 5278.46
2367958 2025-04-01 08280.004578/2025-12 2025-04-25 82357.70
2367960 2025-04-01 08280.003730/2025-31 2025-04-28 39327.05
2367959 2025-04-01 08280.003674/2025-35 2025-04-28 8101.55
2412874 2025-05-01 08280.005153/2025-12 2025-05-13 86216.46
2412876 2025-05-01 08280.005156/2025-56 2025-05-12 15183.50
2445816 2025-06-01 08280.006174/2025-55 2025-06-16 93732.18
2445818 2025-06-01 08280.006321/2025-97 2025-06-16 53652.02
2445817 2025-06-01 08280.006195/2025-71 2025-06-16 13670.72
2487225 2025-07-01 08280.010104/2025-00 2025-07-09 78787.61
2487227 2025-07-01 08280.010162/2025-25 2025-07-09 13820.78
2487226 2025-07-01 08280.010161/2025-81 2025-07-09 2354.84
FATURAS JUROS2025 2025-07-01 08280.003905/2025-19 2025-07-09 61.98
FATURAS DIVERSAS 2025-04-08 08280.003905/2025-19 2025-07-09 1705.61
2527218 2025-08-01 08280.011381/2025-21 2025-08-13 47321.94
2527217 2025-08-01 08280.011380/2025-87 2025-08-13 12066.85
2527216 2025-08-01 08280.011379/2025-52 2025-08-13 80485.61
2576752 2025-09-01 08280.012422/2025-05 2025-09-04 60100.80
2576750 2025-09-01 08280.012419/2025-83 2025-09-04 86732.13
2576751 2025-09-01 08280.012421/2025-52 2025-09-04 24054.07
DOC SEI 142466681 2025-09-01 08280.012607/2025-10 2025-09-23 277.85
2598735 2025-10-01 08280.014349/2025-06 2025-10-10 10221.79
2653499 2025-11-01 08280.015859/2025-92 2025-11-07 24152.91
2598734 2025-10-01 08280.014348/2025-53 2025-10-10 91025.49
2598736 2025-10-01 08280.014350/2025-22 2025-10-10 56813.62
2653497 2025-11-01 08280.015857/2025-01 2025-11-07 93053.70
2653498 2025-11-01 08280.015858/2025-48 2025-11-07 5201.68
2689084 2025-12-01 08280.017379/2025-66 2025-12-10 14129.50
2689082 2025-12-01 08280.017376/2025-22 2025-12-10 90513.91
2689083 2025-12-01 08280.017377/2025-77 2025-12-10 2107.74
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2910062 2026-06-01 08280.006954/2026-86 2026-06-12 94091.17
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA 454060 5.3227 2416825.1620
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 30 29534.02 886020.6000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 24 18673.6139 448166.7336
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.278.651-** THIAGO MALAQUIAS CAMPOS Fiscal Técnico
***.976.911-** VINICIUS SENA CHAVES Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo