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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158364 - IFSP SALTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158364 - IFSP SALTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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04364/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00056/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.969.084/0001-27 - PREDILAR SOLUCOES EM SERVICOS LTDA
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Processo
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23313.000519/2024-45
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/04/2024
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Vig. Fim
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20/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 205.898,32
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Núm. Parcelas
|
9
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Valor Parcela
|
R$ 22.877,59
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Valor Acumulado
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R$ 205.898,31
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2024
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04364/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 04364/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.000519/2024-45
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15/04/2024
|
20/12/2024
|
205.898,32
|
9
|
22.877,59
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158364
|
2024NE000099
|
L0000P23AEN - PAE - ALIMENTACAO (AUXILIO / RESTAURANTE)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
31.165,94
|
5.602,53
|
7.164,24
|
18.399,17
|
5.602,53
|
0,00
|
0,00
|
7.915,40
|
|
158364
|
2024NE000038
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158364
|
2024NE000039
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
167.292,39
|
0,00
|
3.235,85
|
164.056,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158364
|
2025NE000025
|
L0000P23AEN - PAE - ALIMENTACAO (AUXILIO / RESTAURANTE)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
915,28
|
0,00
|
0,00
|
915,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000616
|
2024-05-07
|
23313.000519/2024-45
|
2024-05-10
|
12868.65
|
|
0000659
|
2024-07-05
|
23313.001179/2024-70
|
2024-07-05
|
25737.29
|
|
0000640
|
2024-06-07
|
23313.001067/2024-19
|
2024-06-14
|
25737.29
|
|
000000694
|
2024-08-05
|
23313.001362/2024-75
|
2024-08-12
|
25737.29
|
|
00000723
|
2024-09-10
|
23313.001724/2024-28
|
2024-09-12
|
25737.29
|
|
00000753
|
2024-10-07
|
23313.001891/2024-79
|
2024-10-07
|
25737.29
|
|
0000782
|
2024-11-07
|
23313.002057/2024-09
|
2024-11-07
|
25679.33
|
|
0000806
|
2024-12-06
|
23313.002234/2024-49
|
2024-12-12
|
25621.37
|
|
00000887
|
2025-03-12
|
23313.000649/2025-69
|
2025-03-20
|
6517.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
24
|
4777.09
|
114650.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
8
|
4891.5
|
39132.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
8
|
6514.52
|
52116.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.994.218-**
|
DANIEL ALVES MARINHO E SOUZA
|
Gestor
|
|
***.363.238-**
|
ANA PAULA DA ROSA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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