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Órgão 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 110102 - SAD2R/AGU
Unidade Gestora Origem do Contrato 110102 - SAD2R/AGU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2018
Unidade Realizadora da Compra 110161 - SAD1R/AGU
Número da Compra 00048/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria OUTSOURCING DE IMPRESSAO
Fornecedor 64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Processo 00693.000293/2015-69
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, COMADJUDICAÇÃO POR GRUPO PARA TODAS AS UNIDADES DAAGU NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITAS ÀUAMG.
Informações Complementares
Vig. Início 16/07/2018
Vig. Fim 16/07/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 444.486,84
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 37.040,57
Valor Acumulado R$ 2.094.153,31
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/07/2018 00010/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00693.000293/2015-69 16/07/2018 16/07/2022 1.554.392,30 48 32.383,17
19/05/2020 00013/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, TENDO EM VISTA A VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE NOS MESES DE JULHO/2018 ÀJUNHO/2019, COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 01/07/2019. 16/07/2018 16/07/2022 1.606.719,36 48 33.473,32
25/11/2020 00032/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, TENDO EM VISTA A VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE NOS MESES DE JULHO/2019 ÀJUNHO/2020, COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 01/07/2020. 16/07/2018 16/07/2022 1.640.976,96 48 34.187,02
24/09/2021 00054/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, TENDO EM VISTA A VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE NOSMESES DE JULHO/2020 À JUNHO/2021, COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 01/07/2021. 16/07/2018 16/07/2022 1.777.947,36 48 37.040,57
15/07/2022 00001/2022 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 010/2018 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666 DE 1993. 17/07/2022 16/07/2023 444.486,84 12 37.040,57
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110102 2019NE800069 AGU0024 - LOCACAO DE EQUIP.DE REPROGRAFIA E OUTSOURCING 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 388.597,93 103.949,10 0,00 284.648,83 0,00 0,00 0,00 0,00
110102 2020NE800217 AGU0024 - LOCACAO DE EQUIP.DE REPROGRAFIA E OUTSOURCING 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 324.000,01 164.587,93 0,00 159.412,08 0,00 0,00 0,00 0,00
110102 2021NE000100 AGU0024 - LOCACAO DE EQUIP.DE REPROGRAFIA E OUTSOURCING 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 362.001,00 0,00 0,00 286.972,88 75.028,12 0,00 0,00 9.580,56
110102 2023NE000011 AGU0024 - LOCACAO DE EQUIP.DE REPROGRAFIA E OUTSOURCING 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 288.000,00 46.402,68 0,00 241.597,32 70.446,39 24.043,71 24.043,71 22.358,97
110102 2024NE000067 AGU0024 - LOCACAO DE EQUIP.DE REPROGRAFIA E OUTSOURCING 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 94.494,00 0,00 0,00 94.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110102 2024NE000007 AGU0004 - SERV DE DEDETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110102 2018NE800413 AGU0024 - LOCACAO DE EQUIP.DE REPROGRAFIA E OUTSOURCING 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110102 2022NE000010 AGU0024 - LOCACAO DE EQUIP.DE REPROGRAFIA E OUTSOURCING 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 432.050,00 0,00 0,00 291.787,27 21.812,65 0,00 0,00 21.812,65
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 6 406.28 2437.6800
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 95 1779.16 169020.2000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 77 3414.0317 262880.4409
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 1 3514.8 3514.8000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 1 6633.72 6633.7200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo