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Órgão
|
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00036/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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PCU
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
63.658.025/0001-05 - MASTER ENGENHARIA LTDA
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Processo
|
23105.002074/2023-11
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM, COM ÊNFASE EM MANUTENÇÃO PREDIAL, DE FORMA CONTINUADA E SOB DEMANDA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), NA UNIDADE SITUADA EM ITACOATIARA/AM.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
03/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.150.054,04
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 345.837,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.371.283,71
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/04/2024
|
00008/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.002074/2023-11
|
03/04/2024
|
03/04/2025
|
3.650.000,00
|
12
|
304.166,67
|
|
03/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/04/2025 A 03/04/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, I, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
03/04/2025
|
03/04/2026
|
3.650.000,00
|
12
|
304.166,67
|
|
11/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM, COM ÊNFASE EM MANUTENÇÃO PREDIAL, DE FORMA CONTINUADA E SOB DEMANDA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
|
03/04/2024
|
03/04/2026
|
3.881.554,00
|
12
|
323.462,83
|
|
01/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 03/04/2026 A 03/04/2027, NOS TERMOS DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
03/04/2026
|
03/04/2027
|
3.881.554,00
|
12
|
323.462,83
|
|
19/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/1993, PARA OS SEGUINTES FINS DE REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL EM R$ 268.500,04 (DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS E QUATRO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO INCC (ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO) APURADO NO PERÍODO DE 04/2025 A 05/2026, PASSANDO O VALOR ANUAL PARA R$ 4.150.054,04 (QUATRO MILHÕES, CENTO E CINQUENTA MIL, CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS).
|
03/04/2024
|
03/04/2027
|
4.150.054,04
|
12
|
345.837,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2024NE000182
|
M3916Q0101N - CTT - MANUTENCAO PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
434.854,50
|
1,69
|
20.440,60
|
414.412,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000174
|
M0007Q0100N - CTT - MANUTENCAO PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
216.146,49
|
8,18
|
0,00
|
216.138,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2024NE000401
|
M4002G2376R - PROGESP - RESIDENCIAS UNIVERSITERIAS (MANUT.)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
402.228,98
|
5,47
|
11.701,28
|
390.522,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000432
|
M0007Q0100N - CTT - MANUTENCAO PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.170,71
|
0,00
|
0,00
|
3.170,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000591
|
M0007Q0100N - CTT - MANUTENCAO PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.436,80
|
0,00
|
0,00
|
9.436,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000633
|
M4002G2396N - PROAE - DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
124.127,67
|
124.127,67
|
0,00
|
0,00
|
124.127,67
|
12,62
|
12.734,41
|
111.393,26
|
|
154039
|
2025NE000991
|
M4002G2396N - PROAE - DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
227.091,23
|
227.091,23
|
0,00
|
0,00
|
227.091,23
|
227.091,23
|
227.091,23
|
227.085,55
|
|
154039
|
2025NE000875
|
M20RKQ15E4N - EMENDA 41370010 - PLINIO VALERIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
199.958,82
|
0,00
|
199.958,82
|
0,00
|
188.261,23
|
0,00
|
-11.697,59
|
11.697,59
|
|
154039
|
2026NE000222
|
M0007Q0100N - CTT - MANUTENCAO PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.735,70
|
-11.666,05
|
-2.280,62
|
28.682,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6
|
2026-07-01
|
23105.002074/2023-11
|
2026-07-01
|
27201.05
|
|
7
|
2026-08-04
|
23105.002074/2023-11
|
2026-08-05
|
22471.52
|
|
8
|
2026-09-02
|
23105.002074/2023-11
|
2026-09-03
|
46495.35
|
|
9
|
2026-10-01
|
23105.002074/2023-11
|
2026-10-02
|
26401.75
|
|
70
|
2024-06-04
|
23105.002074/2023-11
|
2024-06-06
|
49566.23
|
|
73
|
2024-07-05
|
23105.002074/2023-11
|
2024-07-08
|
63703.64
|
|
76
|
2024-08-07
|
23105.002074/2023-11
|
2024-08-07
|
44916.04
|
|
77
|
2024-08-07
|
23105.002074/2023-11
|
2024-09-03
|
40662.81
|
|
80
|
2024-09-04
|
23105.002074/2023-11
|
2024-09-10
|
29164.72
|
|
82
|
2024-10-02
|
23105.002074/2023-11
|
2024-10-14
|
153610.72
|
|
85
|
2024-10-29
|
23105.002074/2023-11
|
2024-10-30
|
48081.78
|
|
86
|
2024-10-29
|
23105.002074/2023-11
|
2024-10-31
|
66071.43
|
|
90
|
2024-12-06
|
23105.002074/2023-11
|
2024-12-06
|
114158.87
|
|
89
|
2024-12-06
|
23105.002074/2023-11
|
2024-12-06
|
117245.95
|
|
91
|
2024-12-09
|
23105.002074/2023-11
|
2024-12-09
|
82174.45
|
|
96
|
2025-05-02
|
23105.002074/2023-11
|
2025-05-09
|
41523.56
|
|
97
|
2025-06-03
|
23105.002074/2023-11
|
2025-06-10
|
8456.58
|
|
98
|
2025-08-04
|
23105.002074/2023-11
|
2025-08-05
|
90135.93
|
|
100
|
2025-09-02
|
23105.002074/2023-11
|
2025-10-02
|
3170.71
|
|
99
|
2025-09-02
|
23105.002074/2023-11
|
2025-09-02
|
58616.94
|
|
101
|
2025-10-16
|
23105.002074/2023-11
|
2025-10-22
|
9436.80
|
|
102
|
2025-11-04
|
23105.002074/2023-11
|
2025-11-06
|
17405.30
|
|
103
|
2025-12-10
|
23105.002074/2023-11
|
2025-12-11
|
199958.82
|
|
104
|
2026-01-06
|
23105.002074/2023-11
|
2026-01-06
|
124115.05
|
|
001
|
2025-02-03
|
23105.002074/2023-11
|
2026-02-04
|
227085.55
|
|
3
|
2026-06-01
|
23105.002074/2023-11
|
2026-06-01
|
67264.69
|
|
4
|
2026-06-08
|
23105.002074/2023-11
|
2026-06-08
|
67264.69
|
|
5
|
2026-07-01
|
23105.002074/2023-11
|
2026-07-01
|
4652.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
4150054.04
|
4150054.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.950.062-**
|
KATIA REJANE DA SILVA RUFINO
|
Gestor Substituto
|
|
***.060.902-**
|
HELEN CARMEM FERREIRA REBOUÇAS NERI
|
Gestor
|
|
***.029.732-**
|
MARIA ELIANE BARBOSA VIEIRA NETA
|
Gestor
|
|
***.220.782-**
|
RENATA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.755.342-**
|
GERALDO LIRA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.199.372-**
|
GUILHERME CAVALCANTE DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
