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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113205 - CNEN - CDTN
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Número da Compra
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90025/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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01344.000073/2024-59
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, QUE UTILIZE TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO DO TIPO SMART COM CHIP, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA CNEN/CDTN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2024
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|
Vig. Fim
|
01/04/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 63.005,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.250,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 189.016,56
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000073/2024-59
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01/04/2024
|
01/04/2025
|
126.011,04
|
24
|
5.250,46
|
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01/04/2025
|
00017/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/04/2025 A 01/04/2026, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021
|
02/04/2025
|
01/04/2026
|
63.005,56
|
12
|
5.250,46
|
|
01/04/2026
|
00012/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024/CDTN/DIGEA POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/04/2026 A 01/04/2027, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021
|
02/04/2026
|
01/04/2027
|
63.005,56
|
12
|
5.250,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113205
|
2024NE000246
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.000,00
|
33.678,69
|
0,00
|
16.321,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2024NE000049
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.005,56
|
0,00
|
0,00
|
13.005,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2025NE000236
|
20UX0005030 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CIENCIAS E TEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.134,91
|
31,85
|
0,00
|
11.103,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000149
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.533,28
|
0,00
|
0,00
|
24.533,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000273
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.000,58
|
45.573,50
|
0,00
|
4.427,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0378604
|
2026-08-01
|
01344.000073/2024-59
|
2026-08-04
|
14308.44
|
|
0436608
|
2026-09-01
|
01344.000073/2024-59
|
2026-09-01
|
4598.63
|
|
2681454
|
2025-01-01
|
01344.000073/2024-59
|
2025-01-03
|
6744.18
|
|
2722117
|
2025-02-01
|
01344.000073/2024-59
|
2025-02-10
|
1465.20
|
|
2836902
|
2025-04-01
|
01344.000073/2024-59
|
2025-04-08
|
4131.64
|
|
2893613
|
2025-05-01
|
01344.000073/2024-59
|
2025-05-07
|
4978.83
|
|
2950448
|
2025-06-01
|
01344.000073/2024-59
|
2025-06-03
|
3944.65
|
|
3061892
|
2025-08-01
|
01344.000073/2024-59
|
2025-08-05
|
8724.62
|
|
3113998
|
2025-09-01
|
01344.000073/2024-59
|
2025-09-03
|
1473.17
|
|
3226172
|
2025-11-01
|
01344.000073/2024-59
|
2025-11-05
|
5223.73
|
|
3281498
|
2025-12-01
|
01344.000073/2024-59
|
2025-12-02
|
8095.73
|
|
0050074
|
2026-02-09
|
01344.000073/2024-59
|
2026-02-20
|
1399.76
|
|
0037549
|
2026-02-06
|
01344.000073/2024-59
|
2026-02-20
|
1114.82
|
|
95196
|
2026-03-01
|
01344.000073/2024-59
|
2026-03-05
|
1552.78
|
|
0156956
|
2026-04-01
|
01344.000073/2024-59
|
2026-04-10
|
4797.73
|
|
0201550
|
2026-05-01
|
01344.000073/2024-59
|
2026-05-08
|
4045.22
|
|
318598
|
2026-07-01
|
01344.000073/2024-59
|
2026-07-03
|
6039.92
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-07-01
|
3150.28
|
|
Seguro Garantia
|
2025-06-30
|
3150.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
63005.56
|
63005.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.755.266-**
|
VLADMIR SALVADOR SAMPAIO
|
Gestor
|
|
***.767.326-**
|
MAÍRA HELENA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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