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Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00186/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Número da Compra
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00483/2023
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Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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393012
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA
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|
Processo
|
50610.004775/2023-49
|
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Objeto
|
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - UNIDADE LOCAL DE PELOTAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 27.400.316,93
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.400.316,93
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 562.529.119,32
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2024
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00186/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00186/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.004775/2023-49
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05/04/2024
|
16/09/2027
|
24.196.269,58
|
1
|
24.196.269,58
|
|
21/01/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ 24.196.269,58 (VINTE E QUATRO MILHÕES, CENTO E NOVENTA E SEIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 24.711.034,59 (VINTE E QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E ONZE MIL TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 514.765,01 (QUINHENTOS E QUATORZE MIL SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO).
A PRESENTE REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS APRESENTOU UM CONJUNTO DE ITENS QUE SOFREM ACRÉSCIMOS CORRESPONDENTE A 2,13%, E UM CONJUNTO DE ITENS QUE SOFREM SUPRESSÃO CORRESPONDENTE A 0,00%, A AMBOS EM RELAÇÃO AO VALOR CONTRATADO. OS SERVIÇOS, QUANTITATIVOS E SEUS RESPECTIVOS PREÇOS UNITÁRIOS SÃO AQUELES CONSTANTES NAS PLANILHAS DE ID. 22569914, ÀS QUAIS PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE CONTRATO.
|
21/01/2026
|
16/09/2027
|
24.711.034,59
|
1
|
24.711.034,59
|
|
28/05/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
3ª APOSTILA DE INCLUSÃO DE PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, DO CONTRATO Nº 10 00186/2024. O VALOR DO CONTRATO (PI+R+AJ) PASSA A SER DE R$ 27.472.559,63 (VINTE E SETE MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) EM DECORRÊNCIA DE ACRÉSCIMO DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ 1.750.121,30 (UM MILHÃO, SETECENTOS E CINQUENTA MIL CENTO E VINTE E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS), SENDO QUE O VALOR A PREÇOS INICIAIS PERMANECE INALTERADO, CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS/DNIT (SIAC).
|
05/04/2024
|
16/09/2027
|
27.472.559,63
|
1
|
27.472.559,63
|
|
12/08/2026
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00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ADEQUAÇÃO QUANTITATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS EM DECORRÊNCIA DA AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA SOB RESPONSABILIDADE DA UNIDADE LOCAL DE PELOTAS/RS, EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO POLO RODOVIÁRIO DE PELOTAS (ECOSUL/ECOVIAS SUL), COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO AO PODER CONCEDENTE DE RODOVIAS ANTERIORMENTE CONCESSIONADAS.
SENDO ASSIM, A MALHA REFERENCIAL APRESENTADA NO ITEM 1.2 DO EDITAL Nº 0483/2023-10 CORRIGIDO (SEI Nº 16543126) E REFERENCIADA NO ITEM 1.1 DO CONTRATO Nº 10 00186/2024 (SEI Nº 17409670) PASSA A CORRESPONDER ÀQUELA DEFINIDA NA PLANILHA SEGMENTOS (SEI Nº 24968677), INTEGRANTE DA PORTARIA Nº 2.762 (SEI Nº 25038826). DESSA FORMA, A EXTENSÃO DA MALHA RODOVIÁRIA, SOB JURISDIÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE PELOTAS E ATENDIDA PELO CONTRATO, PASSA DE 512,00 KM PARA 968,40 KM, EM DECORRÊNCIA DA INCORPORAÇÃO DOS SEGMENTOS ANTERIORMENTE SUBMETIDOS AO REGIME DE CONCESSÃO.
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A 2ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS VIGENTE PASSA DE R$ 24.711.034,59 (VINTE E QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E ONZE MIL, TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 27.400.316,93 (VINTE E SETE MILHÕES, QUATROCENTOS MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 2.689.282,34 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).
A PRESENTE REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS APRESENTOU UM CONJUNTO DE ITENS QUE SOFREM ACRÉSCIMOS CORRESPONDENTES A 11,11% E ACUMULADOS DE 13,24%, E UM CONJUNTO DE ITENS QUE SOFREM SUPRESSÃO CORRESPONDENTE A 0,00% E ACUMULADO DE 0,00%, A AMBOS EM RELAÇÃO AO VALOR CONTRATADO. OS SERVIÇOS, QUANTITATIVOS E SEUS RESPECTIVOS PREÇOS UNITÁRIOS SÃO AQUELES CONSTANTES NAS PLANILHAS DE ID. 24725081, ÀS QUAIS PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DESTE CONTRATO.
|
12/08/2026
|
16/09/2027
|
27.400.316,93
|
1
|
27.400.316,93
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE002102
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.499.974,20
|
840.044,65
|
403.621,52
|
256.308,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001901
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
547.814,09
|
0,00
|
0,00
|
547.814,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004103
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE000985
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001474
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002582
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.057.715,47
|
0,00
|
62.541,17
|
1.995.174,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004107
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.068.393,28
|
768.594,95
|
973,32
|
298.825,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001039
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
3.400.000,00
|
509.007,83
|
68.218,12
|
2.822.774,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE003065
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.000.000,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23709
|
2026-07-02
|
50610.004222/2026-39
|
2026-07-17
|
416757.74
|
|
23604
|
2026-06-10
|
50610.005649/2026-54
|
2026-08-26
|
15688.83
|
|
23858
|
2026-08-11
|
50610.005114/2026-83
|
2026-08-20
|
555865.57
|
|
24009
|
2026-09-10
|
50610.006034/2026-45
|
2026-09-21
|
811735.10
|
|
22970
|
2026-01-08
|
50610.000195/2026-25
|
2026-01-15
|
375323.47
|
|
21544
|
2024-12-05
|
50610.007135/2024-71
|
2024-12-17
|
315341.49
|
|
21765
|
2025-01-21
|
50610.000580/2025-91
|
2025-02-08
|
254407.56
|
|
21799
|
2025-02-05
|
50610.001286/2025-05
|
2025-02-21
|
269472.79
|
|
21896
|
2025-03-06
|
50610.002282/2025-36
|
2025-04-03
|
486880.45
|
|
21987
|
2025-04-03
|
50610.002932/2025-43
|
2025-04-30
|
484532.84
|
|
22114
|
2025-05-05
|
50610.003510/2025-95
|
2025-05-23
|
575456.90
|
|
22189
|
2025-05-29
|
50610.005948/2025-16
|
2025-09-09
|
28005.11
|
|
22272
|
2025-06-23
|
50610.004365/2025-60
|
2025-07-09
|
432254.28
|
|
22282
|
2025-07-03
|
50610.004867/2025-91
|
2025-08-22
|
298537.06
|
|
22357
|
2025-08-13
|
50610.005795/2025-07
|
2025-09-09
|
285473.97
|
|
22501
|
2025-09-04
|
50610.006633/2025-88
|
2025-09-30
|
352346.17
|
|
22654
|
2025-10-17
|
50610.007141/2025-18
|
2025-10-30
|
290552.81
|
|
22737
|
2025-11-11
|
50610.007663/2025-10
|
2025-11-24
|
328831.38
|
|
22825
|
2025-12-02
|
50610.008220/2025-38
|
2025-12-08
|
343279.73
|
|
23360
|
2026-04-16
|
50610.002462/2026-07
|
2026-04-24
|
595245.46
|
|
23096
|
2026-02-05
|
50610.000910/2026-20
|
2026-02-18
|
390607.87
|
|
23211
|
2026-03-11
|
50610.001714/2026-72
|
2026-03-21
|
401427.32
|
|
23419
|
2026-05-05
|
50610.002727/2026-69
|
2026-05-21
|
425309.77
|
|
23606
|
2026-06-10
|
50610.004033/2026-66
|
2026-06-26
|
483361.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
|
1
|
27400316.93
|
27400316.9300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
