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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110176 - CGRL/DGI/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00042/2015
|
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Unidade Realizadora da Compra
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160315 - CCFEX/SSJ
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|
Número da Compra
|
00009/2014
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGSIS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.984.836/0001-54 - INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA.
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Processo
|
00190.024502/2015-21
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE TI DO TIPO DATA DISCOVERY, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXOI DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2014 DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO - CCFEX - MINISTÉRIO DA DEFESA.
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Informações Complementares
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A SOLUÇÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOF...
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Vig. Início
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31/12/2015
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 63.815,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.907.303,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2015
|
00042/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0042/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.024502/2015-21
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31/12/2015
|
30/12/2016
|
13.907.303,00
|
1
|
13.907.303,00
|
|
23/12/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 42/2015 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 31 DE DEZEMBRO DE 2016, COM FULCRO NO ITEM 5.3 DA CLÁUSULA QUINTA.
|
31/12/2016
|
30/12/2017
|
199.310,00
|
1
|
0,00
|
|
29/12/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 42/2015 PELO PRAZO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017, COM FULCRO NO ITEM 5.3 DA CLÁUSULA QUINTA.
|
31/12/2017
|
30/12/2018
|
127.630,00
|
1
|
0,00
|
|
10/12/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 42/2015 POR12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018, COM FULCRO NA CLÁUSULA QUINTA DOINSTRUMENTO ORIGINAL.
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31/12/2018
|
31/12/2019
|
127.630,00
|
1
|
0,00
|
|
18/10/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 42/2015 POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE31 DE DEZEMBRO DE 2019, COM FULCRO NA CLÁUSULAQUINTA DO INSTRUMENTO ORIGINAL.
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31/12/2019
|
31/12/2020
|
127.630,00
|
1
|
0,00
|
|
29/12/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DOS ITENS 9 A 16 DO CONTRATO Nº 42/2015 POR 6 (SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2021, COM FULCRO NO ART. 57, § 4º, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
01/01/2021
|
30/06/2021
|
63.815,00
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2018NE800100
|
I5001 - SERVICOS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2019NE800040
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2020NE800074
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
127.629,96
|
42.543,32
|
0,00
|
85.086,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2021NE000074
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
63.814,98
|
0,00
|
0,00
|
63.814,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-03-31
|
6381.50
|
|
Seguro Garantia
|
2021-09-30
|
3190.75
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
BANCO DE DADOS - PROGRAMA ( SOFTWARE ) DE GERENCIAMENTO
|
18
|
80497
|
1448946.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
55
|
2500
|
137500.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE
|
20440
|
224
|
4578560.0000
|
|
Serviço
|
BANCO DE DADOS - PROGRAMA ( SOFTWARE ) DE GERENCIAMENTO
|
275
|
3090
|
849750.0000
|
|
Serviço
|
BANCO DE DADOS - PROGRAMA ( SOFTWARE ) DE GERENCIAMENTO
|
435
|
798
|
347130.0000
|
|
Serviço
|
BANCO DE DADOS - PROGRAMA ( SOFTWARE ) DE GERENCIAMENTO
|
12
|
40225
|
482700.0000
|
|
Serviço
|
BANCO DE DADOS - PROGRAMA ( SOFTWARE ) DE GERENCIAMENTO
|
15
|
51361
|
770415.0000
|
|
Serviço
|
BANCO DE DADOS - PROGRAMA ( SOFTWARE ) DE GERENCIAMENTO
|
14
|
51361
|
719054.0000
|
|
Serviço
|
BANCO DE DADOS - PROGRAMA ( SOFTWARE ) DE GERENCIAMENTO
|
10
|
161000
|
1610000.0000
|
|
Serviço
|
BANCO DE DADOS - PROGRAMA ( SOFTWARE ) DE GERENCIAMENTO
|
34
|
11180
|
380120.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
24
|
16100
|
386400.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
71
|
620
|
44020.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
121
|
160
|
19360.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
22
|
8050
|
177100.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
22
|
10272
|
225984.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
22
|
10272
|
225984.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
40
|
32200
|
1288000.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
40
|
2236
|
89440.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
56
|
2265
|
126840.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.464.581-**
|
RENAN LEANDRO FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.502.351-**
|
HENRIQUE APARECIDO DA ROCHA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.826.881-**
|
MARCELO AUGUSTO RODRIGUES PIMENTEL
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.615.861-**
|
BRENO OLIVEIRA NUNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.543.271-**
|
THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.557.271-**
|
MARCIA MYUKI TAKENAKA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.936.091-**
|
RACHEL DE ARAUJO GONÇALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.826.881-**
|
MARCELO AUGUSTO RODRIGUES PIMENTEL
|
Gestor
|
|
***.745.766-**
|
ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.740.951-**
|
LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
