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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393013 - SUP.REG. SC - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393013 - SUP.REG. SC - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00165/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393013 - SUP.REG. SC - DNIT
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Número da Compra
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90032/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.882.885/0001-19 - CAMBIRELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
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Processo
|
50616.003179/2023-91
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL NO ÂMBITO DO DNIT/SC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/04/2024
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|
Vig. Fim
|
03/04/2029
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 46.575,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 46.575,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 46.575,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2024
|
00165/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00165/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50616.003179/2023-91
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03/04/2024
|
03/04/2029
|
46.575,00
|
1
|
46.575,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393013
|
2025NE000019
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.315,00
|
1.293,75
|
0,00
|
8.021,25
|
1.293,75
|
621,00
|
621,00
|
672,75
|
|
393013
|
2024NE000048
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.234,65
|
538,20
|
0,00
|
6.696,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393013
|
2026NE000006
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.315,00
|
2.980,80
|
0,00
|
6.334,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14107
|
2026-08-07
|
50616.000402/2026-91
|
2026-08-10
|
869.40
|
|
14.389
|
2026-09-08
|
50616.000402/2026-91
|
2026-09-09
|
693.45
|
|
14621
|
2026-10-06
|
50616.000402/2026-91
|
2026-10-06
|
817.65
|
|
13896
|
2026-07-07
|
50616.000402/2026-91
|
2026-07-08
|
548.55
|
|
09.258
|
2024-05-10
|
50616.003179/2024-82
|
2024-05-13
|
393.30
|
|
9518
|
2024-06-26
|
50616.000793/2024-82
|
2024-06-27
|
662.40
|
|
9336
|
2024-05-28
|
50616.000793/2024-82
|
2024-05-28
|
765.90
|
|
9609
|
2024-07-05
|
50616.000793/2024-82
|
2024-07-09
|
621.00
|
|
9742
|
2024-08-05
|
50616.000793/2024-82
|
2024-08-06
|
72.45
|
|
9743
|
2024-08-05
|
50616.000793/2024-82
|
2024-08-06
|
144.90
|
|
09.742
|
2024-08-05
|
50616.000793/2024-82
|
2024-09-11
|
72.45
|
|
9905
|
2024-09-05
|
50616.000793/2024-82
|
2024-09-05
|
693.45
|
|
10035
|
2024-10-02
|
50616.000793/2024-82
|
2024-10-03
|
621.00
|
|
10345
|
2024-11-29
|
50616.000793/2024-82
|
2024-12-02
|
890.10
|
|
10167
|
2024-10-29
|
50616.000793/2024-82
|
2024-10-29
|
765.90
|
|
10497
|
2025-01-06
|
50616.000793/2024-82
|
2025-01-06
|
507.15
|
|
10666
|
2025-02-06
|
50616.000300/2025-95
|
2025-02-07
|
1003.95
|
|
10856
|
2025-03-06
|
50616.000300/2025-95
|
2025-03-07
|
734.85
|
|
11049
|
2025-04-03
|
50616.000300/2025-95
|
2025-04-04
|
776.25
|
|
011383
|
2025-06-03
|
50616.000300/2025-95
|
2025-06-03
|
714.15
|
|
011213
|
2025-05-06
|
50616.000300/2025-95
|
2025-05-07
|
890.10
|
|
011217
|
2025-05-07
|
50616.000300/2025-95
|
2025-05-09
|
82.80
|
|
11693
|
2025-08-05
|
50616.000300/2025-95
|
2025-08-05
|
672.75
|
|
11526
|
2025-07-03
|
50616.000300/2025-95
|
2025-07-04
|
476.10
|
|
11899
|
2025-09-05
|
50616.000300/2025-95
|
2025-09-17
|
765.90
|
|
13226
|
2026-04-06
|
50616.003179/2023-91
|
2026-04-08
|
786.60
|
|
12029
|
2025-10-03
|
50616.000300/2025-95
|
2025-10-06
|
745.20
|
|
12224
|
2025-11-05
|
50616.000300/2025-95
|
2025-11-05
|
486.45
|
|
12378
|
2025-12-04
|
50616.000300/2025-95
|
2025-12-04
|
672.75
|
|
12988
|
2026-03-03
|
50616.000402/2026-91
|
2026-03-04
|
538.20
|
|
12529
|
2026-01-05
|
50616.000300/2025-95
|
2026-01-06
|
672.75
|
|
12748
|
2026-02-05
|
50616.000402/2026-91
|
2026-02-13
|
796.95
|
|
13427
|
2026-05-06
|
50616.000402/2026-91
|
2026-05-13
|
641.70
|
|
13623
|
2026-06-02
|
50616.000402/2026-91
|
2026-06-08
|
641.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
4100
|
10.35
|
42435.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
400
|
10.35
|
4140.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.815.510-**
|
JULIO CESAR KAISER
|
Gestor
|
|
***.410.829-**
|
GIOVANNO SCARANTE CEZAROTTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.570.733-**
|
GERMANO GIRÃO ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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