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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00103/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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00106/2017
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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89.545.511/0001-00 - POLIMETAL METALURGIA E PLASTICOS LTDA.
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Processo
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2017DL000106
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALOJAMENTO DA MOLA PST-38,RETEM DO CARREGADOR PST-43B
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/09/2017
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Vig. Fim
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02/06/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 140.460,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 140.460,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/09/2017
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00103/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00103/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2017DL000106
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29/09/2017
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28/09/2018
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140.460,00
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1
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0,00
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13/09/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA POR PERIODO DE08(OITO)MESES
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29/09/2018
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01/06/2019
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140.460,00
|
1
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0,00
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31/05/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA;A CONTRATADA OBRIGA-SE A ENTREGAR O OBJETO EM ATÉ 60 DIAS,CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO
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02/06/2019
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01/06/2020
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140.460,00
|
1
|
0,00
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25/05/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ACRESCIMO DE 25% NO QUANTITATIVO DO ITEM 02; PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA POR PERIODO DE 12(DOZE)MESES.
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02/06/2020
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02/06/2021
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29.250,00
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168005
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2017NE800684
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B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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168005
|
2020NE800276
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
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3000
|
7.82
|
23460.0000
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|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
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10000
|
11.7
|
117000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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