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Órgão
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26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153061 - UFJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153061 - UFJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153061 - UFJF
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Número da Compra
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00046/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGCO/UFJF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.914.523/0001-31 - GESET COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E LOCACOES DE MAQUINAS E DUPLICADORES LTDA
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Processo
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23071.008389/2023-06
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO AINDA A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE DE COTAS DE IMPRESSÃO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DOS DOCUMENTOS IMPRESSOS E /OU DIGITALIZADOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/06/2024
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Vig. Fim
|
02/06/2028
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 328.680,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.390,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 602.580,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2024
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00036/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.008389/2023-06
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02/06/2024
|
02/06/2028
|
273.900,00
|
12
|
22.825,00
|
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03/07/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
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A. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTE NO AUMENTO DO VOLUME DE IMPRESSÕES, CORRESPONDENTE AO MONTANTE ADICIONAL DE R$ 54.780,00 A PARTIR DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, O QUE EQUIVALE AO ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 20% DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO. B. EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO SERÁ ALTERADO DE R$ 273.900,00 PARA R$ 328.680,00 A PARTIR DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, O QUE EQUIVALE AO ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 20% DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO
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03/07/2026
|
02/06/2028
|
328.680,00
|
12
|
27.390,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153061
|
2024NE000984
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
83.352,75
|
22.981,07
|
1.923,08
|
58.448,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153061
|
2024NE000185
|
M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
63.014,91
|
0,00
|
0,00
|
63.014,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153061
|
2025NE000192
|
M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
243.236,32
|
20.350,00
|
2.046,61
|
220.839,71
|
20.350,00
|
0,00
|
0,00
|
22.396,61
|
|
153061
|
2026NE000164
|
M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
192.373,05
|
0,00
|
2.307,69
|
190.065,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
G07741
|
2026-07-06
|
23071.008389/2023-06
|
2026-07-07
|
20350.00
|
|
G07789
|
2026-08-12
|
23071.008389/2023-06
|
2026-08-14
|
24420.00
|
|
G07832
|
2026-09-16
|
23071.008389/2023-06
|
2026-09-18
|
24420.00
|
|
G07845
|
2026-10-07
|
23071.008389/2023-06
|
2026-10-14
|
24420.00
|
|
G06981
|
2025-01-09
|
23071.008389/2023-06
|
2025-01-10
|
18242.23
|
|
G07011
|
2025-02-05
|
23071.008389/2023-06
|
2025-02-07
|
20350.00
|
|
G07057
|
2025-03-10
|
23071.008389/2023-06
|
2025-03-17
|
20350.01
|
|
G07098
|
2025-04-02
|
23071.008389/2023-06
|
2025-04-03
|
20350.01
|
|
G07141
|
2025-05-06
|
23071.008389/2023-06
|
2025-05-07
|
20350.00
|
|
G07180
|
2025-06-04
|
23071.008389/2023-06
|
2025-06-05
|
21027.52
|
|
G07228
|
2025-07-07
|
23071.008389/2023-06
|
2025-07-15
|
19672.48
|
|
G07291
|
2025-08-05
|
23071.008389/2023-06
|
2025-08-08
|
20350.00
|
|
G07332
|
2025-09-05
|
23071.008389/2023-06
|
2025-09-10
|
21239.95
|
|
G07360
|
2025-10-03
|
23071.008389/2023-06
|
2025-10-06
|
20350.00
|
|
G07439
|
2025-11-11
|
23071.008389/2023-06
|
2025-11-13
|
21927.91
|
|
G07483
|
2025-12-05
|
23071.008389/2023-06
|
2025-12-08
|
21657.28
|
|
G07531
|
2026-01-15
|
23071.008389/2023-06
|
2026-01-19
|
17363.05
|
|
G07549
|
2026-02-04
|
23071.008389/2023-06
|
2026-02-05
|
20350.00
|
|
G07603
|
2026-03-11
|
23071.008389/2023-06
|
2026-03-12
|
20350.00
|
|
G07620
|
2026-04-07
|
23071.008389/2023-06
|
2026-04-10
|
20350.00
|
|
G07675
|
2026-05-11
|
23071.008389/2023-06
|
2026-05-11
|
20350.00
|
|
G07692
|
2026-06-03
|
23071.008389/2023-06
|
2026-06-08
|
20350.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
12
|
24420
|
293040.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
12
|
2970
|
35640.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.491.297-**
|
SERGIO LUIS LIMA CORREA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
