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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Número da Compra
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00552/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.742.098/0001-18 - TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES S.A.
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Processo
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50606.005373/2022-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, LOCALIZADA(S) EM RODOVIA(S) FEDERAL(AIS) SOBRE JURISDIÇÃO DE(A) UNIDADE LOCAL (VER TABELA 1), NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESTRUTURAS - PROARTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/03/2024
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Vig. Fim
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22/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.753.574,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.753.574,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/03/2024
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00020/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.005373/2022-40
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22/03/2024
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22/05/2025
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3.753.574,80
|
1
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3.753.574,80
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09/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO: (A) DE VIGÊNCIA POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 23/05/2025 PASSANDO A VENCER NA DATA DE 22/08/2025, ELEVANDO O PRAZO PARA 17 (DEZESSETE) MESES CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL.
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09/05/2025
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22/08/2025
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3.753.574,80
|
1
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3.753.574,80
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10/07/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O VALOR ATUAL A PREÇOS INICIAIS (PI) DO CONTRATO PASSA DE R$ 3.753.574,80 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA R$ 4.358.440,87 (QUATRO MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), FACE ACRÉSCIMO DE R$ 604.866,07 (SEISCENTOS E QUATRO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS) A PI.
A PROPOSTA DO CONTRATADO (QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS), ACEITA NA CONTRATAÇÃO, CUJAS PLANILHAS CONSTITUEM OS ANEXOS INTEGRANTES DESTE CONTRATO
UT-06-020/2024, FICA MODIFICADA EM DECORRÊNCIA DA ALTERAÇÃO DE ALGUNS QUANTITATIVOS E INCLUSÃO DE NOVOS ITENS DE SERVIÇOS, COMO CONSTANTE DA PLANILHA DO 1º RELATÓRIO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES, COM REFLEXO FINANCEIRO
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10/07/2025
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22/08/2025
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3.753.574,80
|
1
|
3.753.574,80
|
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20/08/2025
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00003/2024
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Termo Aditivo
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CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
O PRAZO DE VIGÊNCIA DOS TRABALHOS OBJETO DO CONTRATO ACIMA REFERIDO, CELEBRADO EM DATA DE 22/03/2024, COM INÍCIO A PARTIR DA DATA DE 22/03/2024, COM VENCIMENTO DA VIGÊNCIA PARA 22/08/2025, PASSA A VENCER NA DATA DE 22/11/2025, EM VIRTUDE DOS SEGUINTES FATOS: PRORROGAÇÕES DE PRAZO: - A) PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: POR MAIS 3 MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 23/08/2025 PASSANDO A VENCER NA DATA DE 22/11/2025. OS EVENTOS AQUI CITADOS FORAM REGULARMENTE AUTORIZADOS PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL, ANTÔNIO GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME CONSTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 50606.005373/2022-40.
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20/08/2025
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22/11/2025
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3.753.574,80
|
1
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3.753.574,80
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14/11/2025
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00004/2025
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DOS TRABALHOS OBJETO DO CONTRATO ACIMA REFERIDO, CELEBRADO EM DATA DE 22/03/2024, COM INÍCIO A PARTIR DA DATA DE 22/03/2024, COM VENCIMENTO DA VIGÊNCIA PARA 22/11/2025, PASSA A VENCER NA DATA DE 22/01/2026, EM VIRTUDE DOS SEGUINTES FATOS:
PRORROGAÇÃO DE PRAZO: - A) PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: POR MAIS 2 MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 23/11/2025 PASSANDO A VENCER NA DATA DE 22/01/2026. OS EVENTOS AQUI CITADOS FORAM REGULARMENTE AUTORIZADOS PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL, ANTÔNIO GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME CONSTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 50606.005373/2022-40.
RESTITUIÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: A EXECUÇÃO, QUE FOI PARALISADA EM 10/12/2024, TEM REINÍCIO FIRMADO PARA O DIA 10/11/2025, RESTANDO UM PRAZO DE 13 (TREZE) DIAS A SEREM RESTITUÍDOS, PASSANDO A VENCER EM 22/11/2025. OS EVENTOS AQUI CITADOS FORAM REGULARMENTE AUTORIZADOS PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL, ANTÔNIO GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME CONSTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 50606.005373/2022-40.
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23/11/2025
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22/01/2026
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3.753.574,80
|
1
|
3.753.574,80
|
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07/01/2026
|
00005/2026
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Termo Aditivo
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3.1 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO: (A) DE VIGÊNCIA POR MAIS 2 (DOIS) MESES, ELEVANDO O PRAZO PARA 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL.
CLÁUSULA PRIMEIRA - ADITAMENTOS/MODIFICAÇÕES: SÃO INTRODUZIDOS NO CONTRATO ORIGINAL OS SEGUINTES ACRÉSCIMOS, OU ADITAMENTOS EM COMPLEMENTAÇÃO OU SUPLEMENTAÇÃO, OU MODIFICAÇÕES NAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS VIGENTES:
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
O PRAZO DE VIGÊNCIA DOS TRABALHOS OBJETO DO CONTRATO ACIMA REFERIDO, CELEBRADO EM DATA DE 22/03/2024, COM INÍCIO A PARTIR DA DATA DE 22/03/2024, COM VENCIMENTO DA VIGÊNCIA PARA 22/11/2025, PASSA A VENCER NA DATA DE 22/03/2026, EM VIRTUDE DOS SEGUINTES FATOS:
PRORROGAÇÃO DE PRAZO: - A) PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: POR MAIS 2 MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 23/01/2026 PASSANDO A VENCER NA DATA DE 22/03/2026. OS EVENTOS AQUI CITADOS FORAM REGULARMENTE AUTORIZADOS PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL, ANTÔNIO GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME CONSTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 50606.005373/2022-40.
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07/01/2026
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22/03/2026
|
3.753.574,80
|
1
|
3.753.574,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2025NE001123
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
400.000,00
|
400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001778
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE000128
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
7.309,56
|
29.517,96
|
963.172,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003279
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003310
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
160.000,00
|
160.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005473
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.267,47
|
1.000.267,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE006201
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
480.999,11
|
480.999,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025/82
|
2025-05-26
|
50606.003231/2025-91
|
2025-06-09
|
3779.21
|
|
2025/83
|
2025-05-26
|
50606.003231/2025-91
|
2025-06-09
|
212.63
|
|
2025/84
|
2025-05-26
|
50606.003231/2025-91
|
2025-06-09
|
3289.87
|
|
78
|
2025-12-30
|
50606.007136/2025-66
|
2026-01-07
|
61229.71
|
|
69
|
2025-12-30
|
50606.007136/2025-66
|
2026-01-07
|
506165.58
|
|
71
|
2025-12-30
|
50606.007136/2025-66
|
2026-01-07
|
51024.76
|
|
72
|
2025-12-30
|
50606.007136/2025-66
|
2026-01-07
|
383706.17
|
|
70
|
2025-12-30
|
50606.007136/2025-66
|
2026-01-07
|
226549.92
|
|
73
|
2025-12-30
|
50606.007136/2025-66
|
2026-01-07
|
161238.23
|
|
74
|
2025-12-30
|
50606.007136/2025-66
|
2026-01-07
|
57147.73
|
|
75
|
2025-12-30
|
50606.007136/2025-66
|
2026-01-07
|
128582.39
|
|
77
|
2025-12-30
|
50606.007136/2025-66
|
2026-01-07
|
316353.49
|
|
99
|
2026-01-07
|
50606.007136/2025-66
|
2026-01-07
|
40368.25
|
|
76
|
2025-12-30
|
50606.007136/2025-66
|
2026-01-07
|
108172.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
3753574.8
|
3753574.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
