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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90505/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
|
00553/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.670.159/0001-89 - BID COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23345.001867/2023-81
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, COM EMPREGO DE MATERIAL, TIPO VALOR DE HORA TRABALHADA
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
14/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
13/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 145.546,74
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 145.546,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.816.424,13
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/03/2024
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90505/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90505/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.001867/2023-81
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14/03/2024
|
13/03/2025
|
1.732.640,00
|
13
|
133.280,00
|
|
06/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 14/03/2025 ATÉ 13/03/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
14/03/2025
|
13/03/2026
|
133.280,00
|
1
|
133.280,00
|
|
11/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 14/03/2026 ATÉ 13/03/2027
|
14/03/2026
|
13/03/2027
|
133.280,00
|
1
|
133.280,00
|
|
07/07/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS PREÇOS CONTRATADOS PELA VARIAÇÃO DO IPCA-IBGE ENTRE 02/2024 E 01/2025, A PARTIR DE 25/01/2025, NO PERCENTUAL DE 4,56%
|
14/03/2024
|
13/03/2027
|
139.357,39
|
1
|
139.357,39
|
|
08/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS PREÇOS CONTRATADOS PELA VARIAÇÃO DO IPCA-IBGE ENTRE 02/2025 E 01/2026, A PARTIR DE 25/01/2026, NO PERCENTUAL DE 4,44%.
|
14/03/2024
|
13/03/2027
|
145.546,74
|
1
|
145.546,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158304
|
2024NE000032
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
75.418,62
|
46.800,01
|
0,00
|
28.618,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2025NE000065
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
152.177,16
|
0,00
|
0,00
|
152.177,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2026NE000078
|
LMANTP99MTN - DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
78.162,39
|
4,06
|
7.044,61
|
71.113,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
109
|
2026-07-31
|
23345.001087.2026-84
|
2026-08-07
|
4201.05
|
|
95
|
2026-07-17
|
23345.001087.2026-84
|
2026-08-07
|
1662.30
|
|
96
|
2026-07-17
|
23345.001087.2026-84
|
2026-08-07
|
370.84
|
|
120 E 1645
|
2026-08-20
|
23345.001344.2026-88
|
2026-09-10
|
9441.76
|
|
132 E 1649
|
2026-09-22
|
23345.001497.2026-25
|
2026-10-07
|
7044.61
|
|
2024/16
|
2024-03-28
|
23345.000493/2024-68
|
2024-04-03
|
5129.60
|
|
79
|
2024-12-30
|
23345.000028/2025-16
|
2025-01-17
|
5642.56
|
|
09
|
2025-01-31
|
23345.000183/2025-24
|
2025-02-12
|
9892.80
|
|
2025/18 E 1504
|
2025-03-19
|
23345.000356/2025-12
|
2025-03-26
|
33877.64
|
|
2025/15
|
2025-03-07
|
23345.000285/2025-40
|
2025-03-14
|
36472.01
|
|
49 E 1612
|
2026-03-19
|
23345.000380.2026-24
|
2026-03-25
|
30377.58
|
|
202523
|
2025-03-27
|
23345.001867/2023-81
|
2025-03-28
|
4763.20
|
|
2025/35 E 1513
|
2025-05-15
|
23345.000828/2025-29
|
2025-05-22
|
15427.34
|
|
2025/52 E 1527
|
2025-06-18
|
23345.000998/2025-11
|
2025-06-25
|
13743.04
|
|
43 E 1483
|
2024-08-30
|
23345.001413/2024-91
|
2024-09-25
|
7802.17
|
|
57 E 1491
|
2024-10-31
|
23345.001608/2024-31
|
2024-10-31
|
4694.84
|
|
21
|
2024-05-22
|
23345.000768/2024-63
|
2024-05-28
|
732.80
|
|
202400000000030
|
2024-07-23
|
23345.001107/2024-55
|
2024-07-29
|
4946.40
|
|
202400000000042
|
2024-08-23
|
23345.001277/2024-30
|
2024-08-28
|
5312.80
|
|
202500000000078
|
2025-09-19
|
23345.001542/2025-61
|
2025-09-23
|
26564.00
|
|
1563
|
2025-09-26
|
23345.001578/2025-44
|
2025-09-30
|
25572.18
|
|
2025/96, 1569
|
2025-10-27
|
23345.001729/2025-64
|
2025-10-29
|
27022.40
|
|
29
|
2026-02-24
|
23345.000247/2026-78
|
2026-03-02
|
1648.80
|
|
27 E 1.599
|
2026-02-23
|
23345.000247/2026-78
|
2026-03-02
|
19564.19
|
|
73
|
2026-04-30
|
23345.000642.2026-51
|
2026-05-07
|
2564.80
|
|
90
|
2026-06-24
|
23345.000917.2026-56
|
2026-06-29
|
1282.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERRALHERIA - CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO PEÇAS METÁLICAS
|
1
|
145546.74
|
145546.7400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
