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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240126 - ON/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240126 - ON/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00337/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240126 - ON/MCTI
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Número da Compra
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00337/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Comodato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.910.334/0001-56 - GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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01210.000337/2023-17
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Objeto
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ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EMBALAGEM EM GARRAFOES DE 20 LITROS RETORNÁVEIS - AQUAFRESH
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/12/2023
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Vig. Fim
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11/02/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 27.648,00
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 9.216,00
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Valor Acumulado
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R$ 27.648,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2023
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00337/2023
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Comodato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00337/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01210.000337/2023-17
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12/12/2023
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11/12/2025
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27.648,00
|
3
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9.216,00
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12/12/2023
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00337/2023
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Termo de Rescisão
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TERMO RESCISÃO
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12/12/2023
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11/02/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240126
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2024NE400154
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2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.000,00
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288,00
|
0,00
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2.712,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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240126
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2023NE400305
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2000000H-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.570,79
|
2.570,79
|
0,00
|
0,00
|
2.570,79
|
1.303,59
|
1.303,59
|
1.267,20
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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39682
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2024-12-26
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01210.000337/2023-17
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2025-01-23
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288.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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2400
|
5.76
|
27648.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.367.987-**
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JOÃO SANT'ANNA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.885.817-**
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LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
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Responsável no Setor Financeiro
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|
***.295.817-**
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ADEMAR GONÇALVEZ
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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