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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200384 - SR/PF/RR
Unidade Gestora Origem do Contrato 200384 - SR/PF/RR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200384 - SR/PF/RR
Número da Compra 00001/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SELOG/SR/PF/RR
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.341.470/0001-44 - AMBAR ENERGIA RORAIMA S.A.
Processo 08485.006643/2023-78
Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE POLÍCIA FEDERAL DO ESTADO DE RORAIMA
Informações Complementares
Vig. Início 26/04/2024
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.233.000,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 1.233.000,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/04/2024 00002/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.006643/2023-78 26/04/2024 17/10/2026 1.233.000,00 1 1.233.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200384 2025NE000027 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 907.179,65 100.484,05 5.866,99 800.828,61 80.404,54 0,00 0,00 86.271,53
200384 2024NE000071 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 492.086,66 0,00 66.322,09 425.764,57 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2024NE000140 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 118.000,00 113.211,89 4.788,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2025NE000150 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000054 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 186.923,02 0,00 0,00 186.923,02 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000130 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.354,81 4,09 0,00 2.350,72 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000163 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 502.998,63 270,38 7.738,21 494.990,04 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000203 PF99LS9PJ26 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 96.798,35 0,00 0,00 96.798,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
20502512 2026-03-03 08485.006643/2023-78 2026-03-11 34773.70
21472987 2026-06-29 08485.006643/2023-78 2026-07-21 33912.03
21472171 2026-07-01 08485.006643/2023-78 2026-07-21 63091.49
21986874 2026-09-02 08485.006643/2023-78 2026-09-09 73840.04
21987792 2026-09-02 08485.004673/2026-92 2026-09-09 36700.85
21735848 2026-08-03 08485.006643/2023-78 2026-08-06 66226.46
21736666 2026-07-27 08485.006643/2023-78 2026-08-06 35592.79
20999421 2026-05-05 08485.006643/2023-78 2026-05-12 34946.02
21220692 2026-06-03 08485.006643/2023-78 2026-06-09 62987.22
15595858 2024-06-03 08485.006643/2023-78 2024-06-13 13037.29
15638662 2024-06-06 08485.006643/2023-78 2024-06-13 49951.25
15809130 2024-07-04 08485.006643/2023-78 2024-07-17 11528.30
15855733 2024-07-05 08485.006643/2023-78 2024-07-17 48529.51
16567726 2024-10-08 08485.006643/2023-78 2024-10-10 15959.32
16294524 2024-09-06 08485.006643/2023-78 2024-09-12 12737.95
16333621 2024-09-06 08485.006643/2023-78 2024-09-12 55236.97
16072575 2024-07-31 08485.006643/2023-78 2024-08-13 12392.95
16094974 2024-08-07 08485.006643/2023-78 2024-08-13 49450.04
16585924 2024-10-08 08485.006643/2023-78 2024-10-10 61599.63
16823853 2024-11-07 08485.006643/2023-78 2024-11-18 64287.68
16807098 2024-11-06 08485.006643/2023-78 2024-11-18 15430.87
17045494 2024-12-06 08485.006643/2023-78 2024-12-10 70147.41
17024038 2024-12-06 08485.006643/2023-78 2024-12-10 16585.36
17310813 2025-01-08 08485.006643/2023-78 2025-01-14 18728.24
17309955 2025-01-09 08485.006643/2023-78 2025-01-14 53454.85
17777332 2025-03-07 08485.006643/2023-78 2025-03-12 16653.03
17776566 2025-03-10 08485.006643/2023-78 2025-03-12 52006.18
17550351 2025-02-07 08485.006643/2023-78 2025-02-18 18905.36
17549709 2025-02-07 08485.006643/2023-78 2025-02-18 52064.56
17957846 2025-04-03 08485.006643/2023-78 2025-04-07 53519.28
18197071 2025-05-06 08485.006643/2023-78 2025-05-13 47952.64
17958510 2025-03-31 08485.006643/2023-78 2025-04-08 17525.83
18198353 2025-04-29 08485.006643/2023-78 2025-05-13 19171.00
18939491 2025-08-08 08485.006643/2023-78 2025-08-13 49861.12
18940147 2025-08-08 08485.006643/2023-78 2025-08-13 20267.41
18452883 2025-06-06 08485.006643/2023-78 2025-06-09 47564.46
18453537 2025-06-04 08485.006643/2023-78 2025-06-11 17888.64
18682198 2025-07-09 08485.006643/2023-78 2025-07-14 45440.98
18682851 2025-07-04 08485.006643/2023-78 2025-07-15 18268.88
19170981 2025-09-05 08485.006643/2023-78 2025-09-12 20213.69
19170299 2025-09-10 08485.006643/2023-78 2025-09-12 49876.47
19374038 2025-10-07 08485.006643/2023-78 2025-10-09 56141.18
19374917 2025-10-02 08485.006643/2023-78 2025-10-09 31301.23
19567711 2025-11-03 08485.006643/2023-78 2025-11-07 58199.55
19568389 2025-10-31 08485.006643/2023-78 2025-11-07 30544.51
19800387 2025-12-02 08485.006643/2023-78 2025-12-05 53815.50
19801048 2025-11-28 08485.006643/2023-78 2025-12-05 30969.30
20031508 2026-01-05 08485.006643/2023-78 2026-01-07 50217.08
20032305 2026-01-05 08485.006643/2023-78 2026-01-07 30187.46
20284103 2026-02-02 08485.006643/2023-78 2026-02-10 29366.97
20280730 2026-02-04 08485.006643/2023-78 2026-02-09 50975.25
20998052 2026-05-05 08485.006643/2023-78 2026-05-12 63029.94
21221498 2026-06-03 08485.006643/2023-78 2026-06-09 33670.79
20501123 2026-03-04 08485.006643/2023-78 2026-03-11 62234.15
20749651 2026-04-05 08485.006643/2023-78 2026-04-09 69888.35
20751036 2026-04-02 08485.006643/2023-78 2026-04-10 37564.29
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 1233000 1233000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.656.564-** EDGARD MAURICIO CARNEIRO COUTINHO Gestor
***.816.052-** JOVILSON DE ALBUQUERQUE AMORIM Fiscal Técnico Substituto
***.196.752-** FRANCIEL ARAUJO DO NASCIMENTO Gestor
***.951.332-** PAMELA PRISCILLA DA COSTA CARVALHO Gestor Substituto
***.268.112-** IRAMITA MONTEIRO DA SILVA Fiscal Técnico
***.715.352-** JOSÉ GUEDES CATÃO NETO Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo