Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Unidade Gestora Origem do Contrato 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00030/2018
Unidade Realizadora da Compra 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Número da Compra 00036/2018
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes COGEA
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.
Processo 00190.113406/2017-18
Objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMEQUIPAMENTOS DE INSPECAO POR RAIOS X PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 03 (TRÊS) EQUIPAMENTOS SMITHS DETECTION, DA MARCA SMITHS HEIMANN, MODELO HS6040I INSTALADOS NO EDIFICIO-SEDEDO MINISTERIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO, SITO AO SAS, QUADRA 1, BLOCO A,ED. DARCY RIBEIRO, LOCALIZADO EM BRASILIA - DF.
Informações Complementares PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Vig. Início 24/10/2018
Vig. Fim 24/10/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 278.061,05
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 278.061,05
Valor Acumulado R$ 4.634.151,95
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/10/2018 00030/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0030/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.113406/2017-18 24/10/2018 24/10/2019 219.097,20 12 18.258,10
25/09/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PRAZO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 24 DEOUTUBRO DE 2019. 24/10/2019 24/10/2020 219.097,24 1 0,00
01/10/2020 00002/2020 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PRAZO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 25 DE OUTUBRO DE 2020 E O REAJUSTE CONTRATUAL DE APROXIMADAMENTE 2,47 %. 25/10/2020 24/10/2021 224.529,30 1 0,00
17/09/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2018 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/10/2021 A 24/10/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR O CONTRATO Nº 30/2018 EM 8,73% PELO IPCA (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. 25/10/2021 24/10/2022 244.139,00 1 244.139,00
11/08/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2018 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/10/2022 A 24/10/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REAJUSTAR O CONTRATO Nº 30/2018 EM 10,08% PELO IPCA (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, A CONTAR DE 25/10/2022; ADITIVAR O CONTRATO PARA O SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, TRANSFERÊNCIA E REINSTALAÇÃO DOS 3 (TRÊS) EQUIPAMENTOS DE RX PARA O NOVO ENDEREÇO DA CGU, A SABER, SIG, QUADRA 02, LOTES 530 A 560, EM BRASÍLIA/DF; ALTERAR O LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE FORMA QUE O OBJETO DO CONTRATO PASSA A VIGORAR COM O SEGUINTE TEXTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS X PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 03 (TRÊS) EQUIPAMENTOS SMITHS DETECTION, DA MARCA SMITHS HEIMANN, MODELO HS6040I INSTALADOS NOS IMÓVEIS ATUALMENTE OCUPADOS OU NAQUELES QUE VENHAM A SER OCUPADOS PELO ÓRGÃO, EM BRASÍLIA-DF. 11/08/2022 24/10/2023 278.061,05 1 278.061,05
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
370003 2019NE800102 200401 - TRANSPORTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2019NE800091 200401 - TRANSPORTE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2020NE800474 200403 - INFRAESTRUTURA MODERNIZACAO UNIDADES REGIONAI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 163.013,98 160.978,06 0,00 2.035,92 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2023NE000039 200404 - CONTRATOS DE ENGENHARIA/SERV.GERAIS(NAO DEMO) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 46.753,62 0,00 0,00 46.753,62 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2022NE000192 200404 - CONTRATOS DE ENGENHARIA/SERV.GERAIS(NAO DEMO) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 196.977,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2022NE000128 200400 - GESTAO DE PESSOAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2023NE000185 200404 - CONTRATOS DE ENGENHARIA/SERV.GERAIS(NAO DEMO) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 105.755,26 105.755,26 0,00 0,00 105.755,26 105.755,26 105.755,26 0,00
370003 2018NE800433 A3003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2018NE800434 A3003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2020NE800028 200403 - INFRAESTRUTURA MODERNIZACAO UNIDADES REGIONAI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 56.083,28 24.969,12 0,00 31.114,16 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2020NE800023 200403 - INFRAESTRUTURA MODERNIZACAO UNIDADES REGIONAI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2019NE800100 200401 - TRANSPORTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2021NE000018 200400 - GESTAO DE PESSOAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.375,45 0,00 0,00 35.040,90 4.333,79 0,00 0,00 4.333,79
370003 2022NE000015 200404 - CONTRATOS DE ENGENHARIA/SERV.GERAIS(NAO DEMO) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 110.578,34 0,00 0,00 57.495,79 4.770,76 0,00 0,00 4.770,76
370003 2021NE000188 200400 - GESTAO DE PESSOAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.022,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5233 2023-04-03 00190.113406/2017-18 2023-04-05 4770.76
5307 2023-05-02 00190.113406/2017-18 2023-05-02 4770.76
3507 2021-07-02 00190.110728/2020-19 2021-07-07 3985.69
3.599 2021-08-05 00190.110728/2020-19 2021-08-09 3985.69
3094 2021-02-01 00190.110728/2020-19 2021-02-11 3609.04
4602 2021-01-28 00190.110728/2020-19 2021-02-11 31116.00
3165 2021-03-02 00190.110728/2020-19 2021-03-08 3609.04
3260 2021-04-05 00190.110728/2020-19 2021-04-07 3609.04
3342 2021-05-06 00190.110728/2020-19 2021-05-17 3609.04
3423 2021-06-02 00190.110728/2020-19 2021-06-09 3985.69
3671 2021-09-02 00190.110728/2020-19 2021-09-06 3985.69
3746 2021-10-05 00190.110728/2020-19 2021-10-05 3985.69
3846 2021-11-08 00190.110728/2020-19 2021-11-11 4055.10
5155 2023-03-01 00190.113406/2017-18 2023-03-06 4770.76
3917 2021-12-01 00190.110728/2020-19 2021-12-06 4333.79
4020 2022-01-03 00190.110728/2020-19 2022-01-06 4333.79
4106 2022-02-01 00190.111270/2021-98 2022-02-03 4333.79
4187 2022-03-02 00190.111270/2021-98 2022-03-04 4333.79
4255 2022-04-01 00190.111270/2021-98 2022-04-05 4333.79
4329 2022-05-02 00190.111270/2021-98 2022-05-05 4333.79
4407 2022-06-01 00190.111270/2021-98 2022-06-02 4333.79
4485 2022-07-01 00190.111270/2021-98 2022-07-05 4333.79
4564 2022-08-01 00190.113406/2017-18 2022-08-04 4333.79
4654 2022-09-01 00190.113406/2017-18 2022-09-02 0.00
4738 2022-10-03 00190.113406/2017-18 2022-10-05 0.00
4822 2022-11-01 00190.113406/2017-18 2022-11-03 0.00
4829 2022-11-01 00190.113406/2017-18 2022-11-03 0.00
4809 2022-10-27 00190.113406/2017-18 2022-11-03 0.00
4905 2022-12-01 00190.113406/2017-18 2022-12-07 0.00
4996 2023-01-02 00190.113406/2017-18 2023-01-05 0.00
5067 2023-02-01 00190.113406/2017-18 2023-02-06 4770.76
5383 2023-06-01 00190.113406/2017-18 2023-06-02 4770.86
5458 2023-07-03 00190.113406/2017-18 2023-07-05 4770.76
5519 2023-08-01 00190.113406/2017-18 2023-08-01 4770.76
5603 2023-09-01 00190.113406/2017-18 2023-09-01 4770.76
5667 2023-10-02 00190.113406/2017-18 2023-10-02 4770.76
5736 2023-11-01 00190.113406/2017-18 2023-11-01 3816.68
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-01-21 10954.86
Seguro Garantia 2023-01-24 12139.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X 1 66550.43 66550.4300
Material APARELHO DETECTOR DE ARMA / EXPLOSIVO POR RAIO X 1 211510.62 211510.6200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.314.324-** LI CHONG LEE BACELAR DE CASTRO Gestor
***.359.983-** ALLAN KARDEC JOSÉ ARAUJO PRADO Gestor Substituto
***.425.211-** LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO Responsável no Setor de Contratos
***.487.239-** SOLANGE MACHADO VIEIRA Gestor Substituto
***.889.601-** GABRIEL PEREIRA DE SOUZA Fiscal Técnico
***.134.301-** ROGER RODRIGUES FELIX Fiscal Técnico Substituto
***.358.754-** ISABELLA MARIA CARVALHO GUEDES E SILVA Responsável no Setor de Contratos
***.172.261-** LETICIA RIBEIRO QUEIROZ DE ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.865.401-** MAÍRA MONTEIRO GOMES Fiscal Setorial
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
ÍNTEGRA 916.20 KB 21/10/2022 10:04:36
QUARTO 76.69 KB 12/08/2022 10:09:10
TERCEIRO 1.26 MB 21/09/2021 12:12:56
SEGUNDO 412.61 KB 21/09/2021 12:12:20
PRIMEIRO 435.20 KB 21/09/2021 12:10:54
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo