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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170346 - SRA/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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201062 - DIGEP/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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201062 - DIGEP/RO
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Número da Compra
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00008/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.525.161/0001-67 - EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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03125.014421/2017-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORASA LASER PARA ATENDER A SAMP/RO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/01/2018
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Vig. Fim
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16/01/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 37.709,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.142,47
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Valor Acumulado
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R$ 150.838,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2018
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00001/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03125.014421/2017-56
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16/01/2018
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17/01/2019
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37.709,60
|
12
|
3.142,47
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09/01/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001CT2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PARA CONTINUI-DADE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 32 (TRINTA EDUAS) IMPRESSORAS, PARA ATENDER A SAMP/RO, ACONTAR DE 16.01.2.019 A 16.01.2.020.
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16/01/2019
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16/01/2020
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37.709,60
|
12
|
3.142,46
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18/12/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO Nº 02/2019 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A GRA/RO PERÍODO DE VIGÊNCIA 16/01/2020 A 16/01/2021.
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16/01/2020
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16/01/2021
|
37.709,60
|
12
|
3.142,46
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16/01/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA POR MAIS 12 MESES, A CONTAR DE 16.01.2021
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16/01/2021
|
16/01/2022
|
37.709,60
|
12
|
3.142,47
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170346
|
2021NE000056
|
S5T22IMPRES - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
37.709,52
|
0,00
|
0,00
|
34.567,06
|
3.142,46
|
0,00
|
0,00
|
3.142,46
|
|
201062
|
2018NE800002
|
SAMPSIS2000 - ACOES DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
201062
|
2019NE800091
|
SAMPSIS2000 - ACOES DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
201062
|
2019NE800018
|
SAMPSIS2000 - ACOES DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170346
|
2022NE000054
|
S5T22IMPRES - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.675,97
|
0,00
|
0,00
|
1.675,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
234/A
|
62021-06-15
|
17175.100164/2021-70
|
2021-06-15
|
3142.46
|
|
250A
|
2021-09-03
|
17175.100275/2021-86
|
2021-09-09
|
3142.46
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
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25
|
1080
|
27000.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
|
6
|
1466.6
|
8799.6000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
|
1
|
1910
|
1910.0000
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.776.773-**
|
ODARA PINHEIRO COSTA
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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