|
Órgão
|
42000 - MINISTERIO DA CULTURA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
420009 - CGCON/SPOA/SE/MINC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
420001 - SPOA/SE/MINC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 420009 |
COORD.GERAL DE LICIT., CONTRAT. E REC. LOGIST |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
420001 - SPOA/SE/MINC
|
|
Número da Compra
|
00013/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.575.793/0001-00 - CRUZEIRO SERVICOS TECNICOS LTDA
|
|
Processo
|
01400.010928/2023-57
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO, DE MODO QUE SE ELIMINEM ROEDORES, ARACNÍDEOS, INSETOS VOADORES E INSETOS RASTEIROS, VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DOS ANEXOS DO MINISTÉRIO DA CULTURA, 9º ANDAR DO EDIFÍCIO VENÂNCIO E BIBLIOTECA DEMONSTRATIVA DO BRASIL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E USO DE PESTICIDA ADEQUADO À PRAGA, AUTORIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E APLICADO POR MÃO DE OBRA QUALIFICADA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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|
Informações Complementares
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Vig. Início
|
04/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
04/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 39.516,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.293,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 113.268,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/04/2024
|
00007/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01400.010928/2023-57
|
04/04/2024
|
04/04/2025
|
36.186,00
|
12
|
3.015,50
|
|
28/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 7/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/04/2025 A 04/04/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
05/04/2025
|
04/04/2026
|
36.186,00
|
12
|
3.015,50
|
|
23/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR O ITEM 7.23 DO TERMO DE REFERÊNCIA QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTS. 2º E 3º DA LEI Nº 10.192/2001, C/C ART. 53, DA IN SEGES/MPDG N. 05/2017 E NA ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 23/2009:
7.23. APÓS O INTERREGNO DE UM ANO, E INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO DA CONTRATADA, OS PREÇOS INICIAIS SERÃO REAJUSTADOS, MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELA CONTRATANTE, DO ÍNDICE O IPCA (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, COM BASE NA SEGUINTE FÓRMULA (ART. 5º DO DECRETO N.º 1.054, DE 1994):
|
23/06/2025
|
04/04/2026
|
36.186,00
|
12
|
3.015,50
|
|
28/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO INTERNA E INOVAÇÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, §8º DA LEI Nº 8.666/93 E CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO PROCESSO SEI Nº 01400.010928/2023-57, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL, DETERMINA O APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 7/2024, REAJUSTANDO O VALOR GLOBAL DOS ATUAIS R$ 36.186,00 (TRINTA E SEIS MIL CENTO E OITENTA E SEIS REAIS), PARA R$ 37.836,00 (TRINTA E SETE MIL OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), ANUAIS, A PARTIR DE 04 DE JANEIRO DE 2025, EM RAZÃO DO REAJUSTE DE PREÇOS PELA VARIAÇÃO DO REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATUAIS COM BASE NO IPCA, NO PERCENTUAL ACUMULADO DE 4,56%, CONFORME DISPOSTO NO TERMO DE REFERÊNCIA E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
04/04/2024
|
04/04/2026
|
37.836,00
|
12
|
3.153,00
|
|
06/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO INTERNA E INOVAÇÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, §8º, DA LEI Nº 8.666/93, E CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO PROCESSO SEI Nº 01400.010928/2023-57, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL, DETERMINA O APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 7/2024, REAJUSTANDO O VALOR GLOBAL DOS ATUAIS R$ 37.836,00 (TRINTA E SETE MIL OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) PARA R$ 39.516,24 (TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) ANUAIS, A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2026, EM RAZÃO DO REAJUSTE DE PREÇOS PELA VARIAÇÃO DO REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATUAIS COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA, NO PERCENTUAL ACUMULADO DE 4,44%, CONFORME DISPOSTO NO TERMO DE REFERÊNCIA E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
04/04/2024
|
04/04/2026
|
39.516,24
|
12
|
3.293,02
|
|
26/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 7/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/04/2026 A 04/04/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
RESSALVANDO QUE A RESCISÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER A QUALQUER TEMPO, MEDIANTE AVISO PRÉVIO DE NO MÍNIMO 30 (TRINTA) DIAS.
|
05/04/2026
|
04/04/2027
|
39.516,24
|
12
|
3.293,02
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
420009
|
2025NE000067
|
PROV2000119 - CRUZEIRO SERVICOS TECNICOS EIRELI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.043,00
|
0,00
|
0,00
|
11.043,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2024NE000030
|
PROV2000119 - CRUZEIRO SERVICOS TECNICOS EIRELI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.178,72
|
13.044,72
|
0,00
|
23.134,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2025NE000072
|
PROV2000119 - CRUZEIRO SERVICOS TECNICOS EIRELI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.135,37
|
5.942,28
|
0,00
|
19.193,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2025NE000128
|
PROV2000119 - CRUZEIRO SERVICOS TECNICOS EIRELI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.650,00
|
1.650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2026NE000036
|
SGI20262195 - SERVICOS DE DEDETIZACAO EM GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.786,20
|
0,00
|
0,00
|
9.786,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2026NE000058
|
SGI20262195 - SERVICOS DE DEDETIZACAO EM GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.637,18
|
15.390,36
|
0,00
|
14.246,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6587 (2991000)
|
2026-07-01
|
01400.001827/2026-38
|
2026-07-09
|
5511.30
|
|
6703 (3021494)
|
2026-07-22
|
01400.001827/2026-38
|
2026-07-28
|
2183.88
|
|
6799
|
2026-08-06
|
01400.001827/2026-38
|
2026-08-06
|
2183.88
|
|
7127
|
2026-10-06
|
01400.010928/2023-57
|
2026-10-15
|
5511.30
|
|
6992
|
2026-09-15
|
01400.001827/2026-38
|
2026-09-21
|
2183.88
|
|
3917 (2110321)
|
2025-01-31
|
01400.010575/2024-76
|
2025-02-04
|
1999.00
|
|
3918 (2110691)
|
2025-01-31
|
01400.000530/2025-74
|
2025-03-14
|
5046.00
|
|
NF 4210
|
2025-03-27
|
01400.000530/2025-74
|
2025-04-02
|
1999.00
|
|
4210
|
2025-03-27
|
01400.000530/2025-74
|
2025-04-02
|
1999.00
|
|
4251
|
2025-04-04
|
01400.000530/2025-74
|
2025-04-09
|
1999.00
|
|
4252
|
2025-04-04
|
01400.000530/2025-74
|
2025-04-09
|
1999.00
|
|
4662
|
2025-06-10
|
01400.000530/2025-74
|
2025-06-11
|
5046.00
|
|
4710
|
2025-06-25
|
01400.000530/2025-74
|
2025-07-08
|
1999.00
|
|
4881
|
2025-07-21
|
01400.000530/2025-74
|
2025-08-04
|
1999.00
|
|
5199 (2453480)
|
2025-09-17
|
01400.000530/2025-74
|
2025-09-24
|
5046.00
|
|
5361 (2499042)
|
2025-10-14
|
01400.000530/2025-74
|
2025-10-15
|
2090.15
|
|
5639 (2571546)
|
2025-11-25
|
01400.033104/2025-17
|
2025-11-26
|
921.92
|
|
5640
|
2025-11-26
|
01400.000530/2025-74
|
2025-12-02
|
2091.02
|
|
5747
|
2025-12-19
|
01400.000530/2025-74
|
2026-01-08
|
5276.96
|
|
5831(2649484)
|
2026-01-13
|
01400.000530/2025-74
|
2026-01-19
|
2091.02
|
|
6209
|
2026-04-08
|
01400.001827/2026-38
|
2026-04-22
|
9786.20
|
|
6507
|
2026-06-11
|
01400.001827/2026-38
|
2026-06-18
|
2183.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
18800
|
0.464457447
|
8731.8000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
18800
|
0.243504255
|
4577.8800
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
56400
|
0.464655319
|
26206.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.915.330-**
|
JOSE ADRIANO CARVALHO DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.209.791-**
|
VITÓRIA OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.765.551-**
|
RAYANNA BARBOSA SILVEIRA DE ALBUQUERQUE
|
Gestor Substituto
|
|
***.765.551-**
|
RAYANNA BARBOSA SILVEIRA DE ALBUQUERQUE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
