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Órgão 37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Unidade Gestora Origem do Contrato 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00035/2018
Unidade Realizadora da Compra 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Número da Compra 00009/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes COASP
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 78.931.474/0004-97 - ROOST LTDA
Processo 00190.105601/2017-74
Objeto AQUISIÇÃO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA EAMPLIAÇÃO DA SOLUÇÃO DE TELEFONIA VOIP PARA O MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TESTES, BEM COMO SERVIÇOS DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTIDADES E CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES NESTE CONTRATO.
Informações Complementares
Vig. Início 20/11/2018
Vig. Fim 20/11/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 471.665,25
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 471.665,25
Valor Acumulado R$ 8.340.362,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/11/2018 00035/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0035/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.105601/2017-74 20/11/2018 20/11/2019 363.809,90 1 363.809,90
05/11/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DOS ITENS 2,4,6,8,10,12,14 E 16 POR DOZE MESES, A CONTAR DE 20DE NOVEMBRO DE 2019 E ACRÉSCIMO DE 25% DOS ITENS 9,10,11,12,13 E 14. 20/11/2019 20/11/2020 753.048,94 1 0,00
06/11/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DOS ITENS 2,4,6,8,10,12,14 E 16 POR DOZE MESES, A CONTAR DE 21DE NOVEMBRO DE 2020. 21/11/2020 20/11/2021 399.242,51 1 0,00
09/11/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2018 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/11/2021 A 20/11/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR O CONTRATO Nº 35/2018 EM 8,04 % PELO IPCA (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) NOS TERMOS DA CLÁUSULA OITAVA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. 21/11/2021 20/11/2022 2.316.569,66 1 2.316.569,66
09/11/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2018 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR O CONTRATO Nº 35/2018 EM 9,35% PELO IPCA (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) NOS TERMOS DA CLÁUSULA OITAVA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, CONFORME TABELA CONSTANTE NO TERMO ADITIVO. 21/11/2022 20/11/2023 471.665,25 1 471.665,25
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
370003 2021NE000161 200400 - GESTAO DE PESSOAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2022NE000055 200404 - CONTRATOS DE ENGENHARIA/SERV.GERAIS(NAO DEMO) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 441.421,22 0,00 34.804,97 387.913,59 18.702,66 0,00 0,00 53.507,63
370003 2023NE000043 200404 - CONTRATOS DE ENGENHARIA/SERV.GERAIS(NAO DEMO) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 471.665,28 58.008,13 0,00 413.657,15 58.008,13 58.008,13 58.008,13 0,00
370003 2019NE800572 200404 - CONTRATOS DE ENGENHARIA/SERV.GERAIS(NAO DEMO) 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 251.672,00 0,00 0,00 251.672,00
370003 2019NE800573 200404 - CONTRATOS DE ENGENHARIA/SERV.GERAIS(NAO DEMO) 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 114.115,94 0,00 0,00 114.115,94
370003 2019NE800585 200404 - CONTRATOS DE ENGENHARIA/SERV.GERAIS(NAO DEMO) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2018NE800479 A5001 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2020NE800060 200403 - INFRAESTRUTURA MODERNIZACAO UNIDADES REGIONAI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 387.261,00 105.361,92 0,00 281.899,08 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2018NE800480 A5001 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2018NE800481 A5002 - SOFTWARES/EQUIPAMENTOS/SUPRIMENTOS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2018NE800482 A5001 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2018NE800483 A5002 - SOFTWARES/EQUIPAMENTOS/SUPRIMENTOS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2021NE000021 200400 - GESTAO DE PESSOAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 287.950,21 0,00 0,00 257.456,24 54.006,28 0,00 23.512,31 6.981,66
370003 2021NE000022 200400 - GESTAO DE PESSOAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 146.895,27 0,00 0,00 134.702,26 19.386,02 0,00 7.193,01 5.000,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1728-2 2022-03-21 00190.100044/2022-62 2022-04-11 35944.98
15 2023-03-23 00190.105601/2017-74 2023-03-23 39305.44
24 2023-04-24 00190.105601/2017-74 2023-04-25 39305.44
000001637 2021-03-22 00190.100040/2021-01 2021-03-22 33270.21
000001644 2021-04-22 00190.100040/2021-01 2021-04-27 33270.21
000001621 2021-01-22 00190.100040/2021-01 2021-02-01 33270.21
000001628 2021-02-23 00190.100040/2021-01 2021-02-25 33270.21
1660 2021-06-24 00190.100040/2021-01 2021-06-29 33270.21
1655-2 2021-05-21 00190.100040/2021-01 2021-05-25 33270.21
1667-2 2021-07-21 00190.100040/2021-01 2021-07-22 33270.21
34 2023-05-24 00190.105601/2017-74 2023-05-25 39305.44
1671-2 2021-08-24 00190.100040/2021-01 2021-08-24 33270.21
24 2023-04-24 00190.105601/2017-74 2023-04-25 39305.44
1679-2 2021-09-21 00190.100040/2021-01 2021-09-21 33270.21
1685-2 2021-10-21 00190.100040/2021-01 2021-10-27 33270.21
1694-2 2021-11-23 00190.100040/2021-01 2021-11-25 33270.21
1699-2 2021-12-21 00190.100040/2021-01 2021-12-22 35944.98
1705-2 2022-01-24 00190.100044/2022-62 2022-03-07 35944.98
1722-2 2022-02-22 00190.100044/2022-62 2022-03-07 35944.98
1738-2 2022-04-25 00190.100044/2022-62 2022-05-04 35944.98
1743-2 2022-05-24 00190.100044/2022-62 2022-05-26 35944.98
1.748 2022-06-21 00190.100044/2022-62 2022-06-28 35944.98
0000000001754 2022-07-22 00190.105601/2017-74 2022-07-25 35944.98
000001762 2022-08-22 00190.100044/2022-62 2022-08-26 35944.98
000001769 2022-09-21 00190.105601/2017-74 2022-09-22 0.00
1774 2022-10-21 00190.105601/2017-74 2022-10-24 0.00
1779 2022-11-21 00190.100044/2022-62 2022-11-22 0.00
3 2023-01-23 00190.105601/2017-74 2023-01-26 0.00
10 2023-02-22 00190.105601/2017-74 2023-03-01 39305.44
44 2023-06-21 00190.105601/2017-74 2023-06-22 39305.44
49 2023-07-24 00190.105601/2017-74 2023-07-27 39305.44
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-02-20 22591.47
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material "TECLADO" 0 336 0.0000
Material PLACA COMUNICAÇÃO 0 10250 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 4 1880.5675 7522.2700
Material PATCH PANEL 0 6155 0.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO 0 5690 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 4 3247.115 12988.4600
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0 363809.9 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 750 100.3068 75230.0700
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 8 2005.9388 16047.5104
Material APARELHO TELEFÔNICO 0 772 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1 225668.41 225668.4100
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1630 12.5315 20426.3613
Serviço ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO 0 348.19 0.0000
Serviço ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO 0 352.23 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 100 12.5315 1253.1500
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 880 127.8739 112529.0232
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.358.754-** ISABELLA MARIA CARVALHO GUEDES E SILVA Responsável no Setor de Contratos
***.865.401-** MAÍRA MONTEIRO GOMES Fiscal Setorial
***.275.611-** JEIZYANE NAYARA DA SILVA BARROZO Gestor Substituto
***.231.467-** LEANDRO MONTEIRO DE LIMA Fiscal Técnico
***.593.781-** ELEILSON DA CONCEIÇÃO SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.425.211-** LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO Responsável no Setor de Contratos
***.172.261-** LETICIA RIBEIRO QUEIROZ DE ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.089.581-** FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA SILVA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Descrição Super (SEI): Certidão - cópia de documento com tarjamento (2152514)
Descrição Comprasgovbr: Contrato 		Link externo 16/11/2022 08:45:33
Descrição Super (SEI): Certidão - cópia de documento com tarjamento (2584747)
Descrição Comprasgovbr: QUARTO 		Link externo 16/11/2022 08:39:06
TERCEIRO 434.56 KB 10/11/2021 10:39:31
SEGUNDO 267.46 KB 10/11/2021 10:39:08
PRIMEIRO 297.11 KB 10/11/2021 10:38:55
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo