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Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Número da Compra
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00005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
|
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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|
Processo
|
23186.000048/2024-78
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA STFC (FIXO - FIXO E FIXO-MÓVEL, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
14/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 23.426,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.426,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 303.310,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/04/2024
|
00003/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000048/2024-78
|
16/04/2024
|
16/04/2025
|
22.188,00
|
1
|
22.188,00
|
|
06/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 16.04.2026 E ALTERAR QUALITATIVAMENTE A TECNOLOGIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PASSANDO PARA DIGITRONCO SIP INTERNET DA OI SOLUÇÕES.
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16/04/2025
|
16/04/2026
|
22.188,00
|
1
|
22.188,00
|
|
22/01/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A ALTERAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 03/2024, A PARTIR DE 01 DE NOVEMBRO DE 2025, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA (INFLAÇÃO ACUMULADA DE MAIO DE 2024 A ABRIL DE 2025). ESSA ALTERAÇÃO APRESENTA UM ACRÉSCIMO DE 5,53%, COM PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTO NO ITEM 7.2 DO CONTRATO. APÓS O REAJUSTE, O VALOR TOTAL MENSAL PASSA A SER DE R$ 1.951,25 E O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 23.415,00.
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16/04/2024
|
16/04/2026
|
23.426,88
|
1
|
23.426,88
|
|
14/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, DE 16/04/2026 ATÉ 14/07/2026.
|
16/04/2026
|
14/07/2026
|
23.426,88
|
1
|
23.426,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158429
|
2025NE000019
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.924,51
|
1.784,75
|
199,87
|
11.939,89
|
1.100,00
|
34,17
|
34,17
|
1.265,70
|
|
158429
|
2024NE000045
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.754,48
|
190,19
|
263,73
|
8.300,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158429
|
2026NE000018
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.193,29
|
6.395,67
|
0,00
|
6.797,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1800087367383
|
2026-07-10
|
23186.000048/2024-78
|
2026-07-16
|
1080.37
|
|
1800087369929
|
2026-08-10
|
23186.000048/2024-78
|
2026-08-19
|
245.91
|
|
01/2025
|
2025-01-29
|
23186.000048/2024-78
|
2025-01-30
|
1305.46
|
|
02/2025
|
2025-02-21
|
23186.000048/2024-78
|
2025-02-22
|
1208.09
|
|
JULHO/2024
|
2024-09-27
|
23186.000048/2024-78
|
2024-10-11
|
1055.65
|
|
AGOSTO/2024
|
2024-08-21
|
23186.000048/2024-78
|
2024-10-11
|
1274.85
|
|
SETEMBRO/2024
|
2024-09-17
|
23186.000048/2024-78
|
2024-10-11
|
1302.14
|
|
1800087265104
|
2024-10-22
|
23186.000048/2024-78
|
2024-10-23
|
1025.28
|
|
JUNHO/2024
|
2024-10-25
|
23186.000048/2024-78
|
2024-10-29
|
1083.00
|
|
1800087274837
|
2024-11-09
|
23186.000048/2024-78
|
2024-11-13
|
1236.45
|
|
032025
|
2025-03-20
|
23186.000048/2024-78
|
2025-03-20
|
1202.37
|
|
04/2025
|
2025-04-22
|
23186.000048/2024-78
|
2025-04-22
|
1241.81
|
|
1800087317939
|
2025-05-26
|
23186.000048/2024-78
|
2025-05-26
|
1049.95
|
|
06/2025
|
2025-06-24
|
23186.000048/2024-78
|
2025-06-25
|
1217.77
|
|
08/2025
|
2025-06-20
|
23186.000048/2024-78
|
2025-08-21
|
1235.48
|
|
07/2025
|
2025-08-20
|
23186.000048/2024-78
|
2025-08-21
|
774.95
|
|
1800087337402
|
2025-09-22
|
23186.000048/2024-78
|
2025-09-22
|
1049.92
|
|
1800087341077
|
2025-10-08
|
23186.000048/2024-78
|
2025-10-13
|
1015.18
|
|
1800087344481
|
2025-11-10
|
23186.000048/2024-78
|
2025-12-02
|
1047.05
|
|
1800087350191
|
2026-01-09
|
23186.000048/2024-78
|
2026-01-19
|
1065.83
|
|
1800087347514
|
2025-12-10
|
23186.000048/2024-78
|
2025-12-18
|
1068.20
|
|
8221
|
2026-02-09
|
23186.000363/2026-67
|
2026-02-20
|
1066.24
|
|
1800087356147
|
2026-03-10
|
23186.000048/2024-78
|
2026-03-19
|
1086.46
|
|
1800087359168
|
2026-04-10
|
23186.000048/2024-78
|
2026-04-17
|
1140.59
|
|
1800087362057
|
2026-05-11
|
23186.000048/2024-78
|
2026-05-18
|
1093.00
|
|
1800087364811
|
2026-06-10
|
23186.000048/2024-78
|
2026-06-17
|
1085.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
4800
|
0.53
|
2544.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
4800
|
0.53
|
2544.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
4800
|
0.53
|
2544.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
6000
|
0.05
|
300.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
6000
|
0.05
|
300.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
4800
|
0.53
|
2544.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
24
|
211.06
|
5065.4400
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
12
|
632.12
|
7585.4400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.546.597-**
|
MARCUSE MOREIRA SANTOS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.280.647-**
|
LEIDIANE SCHEFFER FAVERO
|
Gestor
|
|
***.616.707-**
|
BRUNA ALTOE MARQUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.098.737-**
|
CRISTIANO FIM
|
Fiscal Técnico
|
|
***.300.377-**
|
BETÂNIA DE LAIA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.674.897-**
|
VANDERÇÃO DAMASIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.738.527-**
|
MAURICIO SAEDLER DETTMANN
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
