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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00063/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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09.580.934/0001-14 - TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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23057.001768/2023-45
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Objeto
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TERMO DE CONTRATO É A REFORMA DO AUDITÓRIO CENTRAL, A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL. NOTA DE EMPENHO: 2024NE000043
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
20/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
20/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.283.992,07
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.283.992,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 62.749.420,87
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2024
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00063/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.001768/2023-45
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20/03/2024
|
20/05/2025
|
32.201.573,64
|
13
|
2.139.912,48
|
|
07/03/2025
|
00052/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 000043/2025/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU, QUE TERÁ SEU TERMO INICIAL EM 20 DE MAIO 2025 E TERMO FINAL EM 20 DE MAIO DE 2026. E ADITIVAR EM 17,06733% (DEZESSETE INTEIROS, SEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS CENTÉSIMOS DE MILÉSIMOS POR CENTO), O VALOR INICIAL DE CONTRATO DE R$ 2.139.912,48 (DOIS MILHÕES E CENTO E TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS). EM FACE DO REQUERIMENTO PREVISTO NOS AUTOS, O VALOR CONTRATADO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 2.505.138,43 (DOIS MIL, QUINHENTOS E CINCO, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), REPRESENTANDO UM REFLEXO FINANCEIRO DE ADIÇÃO EM R$ 365.225,95 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS POR CENTO), EQUIVALENTE, PERCENTUALMENTE, A 17,06733% (DEZESSETE INTEIROS, SEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS CENTÉSIMOS DE MILÉSIMOS POR CENTO), EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL CONTRATADO ATUALIZADO.
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20/05/2025
|
20/05/2026
|
2.505.138,43
|
1
|
2.505.138,43
|
|
28/08/2025
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00153/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 063/2024-PROAD/IFRN.
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20/03/2024
|
20/05/2026
|
2.663.628,97
|
1
|
2.663.628,97
|
|
13/05/2026
|
00146/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00063/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA PARECER Nº 000152/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU, POR UM PERÍODO ADICIONAL DE 8 (OITO) MESES.
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20/05/2026
|
20/01/2027
|
2.663.628,97
|
1
|
2.663.628,97
|
|
14/07/2026
|
00230/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM OBJETIVO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, EM OBSERVÂNCIA AOPARECER N. 00212/2025/NLC/ELIC/PGF/AGU. DESSA FORMA, O VALOR TOTAL A SER ACRESCIDO NO CONTRATO É DE R$ 620.363,11(SEISCENTOS E VINTE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E ONZE CENTAVOS), EQUIVALENTE A 28,99% (VINTE E OITO INTEIROS E NOVENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO), CONSIDERANDO A DIFERENÇA ENTRE O ACRÉSCIMO E A SUPRESSÃO DA PLANILHA DE READEQUAÇÃO. COM AS ALTERAÇÕES, O VALOR DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SERR$ 3.283.992,07(TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS).
|
14/07/2026
|
20/01/2027
|
3.283.992,07
|
1
|
3.283.992,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2024NE000043
|
L20RLP43IEN - DIENG-INFRAESTRUTURA FISICA (REFORMA) 20RL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2024NE000314
|
L20RGP99GEN - ACOES DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E EMENDAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,38
|
500.000,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2025NE000259
|
L20RLP43IEN - DIENG-INFRAESTRUTURA FISICA (REFORMA) 20RL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
154.480,80
|
154.480,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2025NE000248
|
L20RLP43IEN - DIENG-INFRAESTRUTURA FISICA (REFORMA) 20RL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
158.275,22
|
8.731,91
|
12.902,99
|
136.640,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2026NE000105
|
L20RLP99GEN - PRODES-ACOES DESENVOLVIMENTO E EMENDAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
300.000,00
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2026NE000230
|
L20RGP99GEN - ACOES DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E EMENDAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
700.000,00
|
380.107,40
|
142.481,05
|
177.411,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
37
|
2026-07-21
|
23093.001688.2026-04
|
2026-07-22
|
319892.60
|
|
601
|
2024-10-09
|
23057.001768/2023-45
|
2024-10-09
|
192599.36
|
|
611
|
2024-11-26
|
23093.002942/2024-11
|
2024-11-26
|
41445.80
|
|
625
|
2025-02-10
|
23093.000450/2025-72
|
2025-02-12
|
51337.86
|
|
632
|
2025-03-20
|
23093.000751/2025-04
|
2025-03-21
|
134171.11
|
|
634
|
2025-04-15
|
23093.000956/2025-81
|
2025-04-16
|
28989.56
|
|
637
|
2025-04-22
|
23093.001028/2025-34
|
2025-04-23
|
94384.52
|
|
645
|
2025-05-15
|
23093.001294/2025-67
|
2025-05-19
|
223332.95
|
|
660
|
2025-07-24
|
23093.002126/2025-99
|
2025-07-28
|
67069.10
|
|
675
|
2025-09-15
|
23093.002649/2025-35
|
2025-09-17
|
6739.05
|
|
668
|
2025-09-04
|
23093.002478/2025-44
|
2025-09-08
|
45856.10
|
|
677
|
2025-09-15
|
23093.002651/2025-12
|
2025-09-17
|
4788.73
|
|
676
|
2025-09-15
|
23093.002650/2025-60
|
2025-09-17
|
15945.97
|
|
673
|
2025-09-15
|
23093.002646/2025-00
|
2025-09-17
|
9579.82
|
|
674
|
2025-09-15
|
23093.002647/2025-46
|
2025-09-17
|
2069.85
|
|
678
|
2025-09-18
|
23093.002667/2025-17
|
2025-09-18
|
3274.12
|
|
683
|
2025-10-01
|
23093.002889/2025-30
|
2025-10-06
|
55063.57
|
|
705
|
2025-12-06
|
23093.003623/2025-12
|
2025-12-09
|
79515.92
|
|
706
|
2025-12-06
|
23093.003624/2025-59
|
2025-12-09
|
141048.31
|
|
725
|
2026-03-05
|
23093.000502/2026-91
|
2026-03-05
|
125273.65
|
|
729
|
2026-03-06
|
23093.000507/2026-14
|
2026-03-06
|
20045.36
|
|
0008
|
2026-05-13
|
23093.001080.2026-71
|
2026-05-14
|
74158.05
|
|
23
|
2026-06-17
|
23093.001410.2026-29
|
2026-06-17
|
117968.02
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-08-20
|
106995.62
|
|
Seguro Garantia
|
2026-08-20
|
125256.92
|
|
Seguro Garantia
|
2027-04-20
|
133181.45
|
|
Seguro Garantia
|
2027-04-20
|
164199.60
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
3283992.07
|
3283992.0700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.295.454-**
|
ISABELLE CRISTINE PATRICIO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.711.174-**
|
NILTON RIBEIRO PEREIRA BOMFIM
|
Fiscal Titular
|
|
***.009.104-**
|
ADELMO TORQUATO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.234.504-**
|
VALDENER AVELINO CORREIA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
