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Órgão
|
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
|
154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2024
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90001/2024
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
PROGESP
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
23105.041577/2023-01
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE LINGUÍSTICA NO PAR LIBRAS E PORTUGUÊS (TRADUTOR INTÉRPRETE DE LIBRAS E PORTUGUÊS), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA UFAM A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
15/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 772.350,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 64.362,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.303.577,99
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/04/2024
|
00013/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.041577/2023-01
|
15/04/2024
|
15/04/2025
|
718.452,72
|
12
|
59.871,06
|
|
15/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 15/04/2025 A 15/04/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
15/04/2025
|
15/04/2026
|
718.452,72
|
12
|
59.871,06
|
|
24/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 136, I, DA LEI Nº 14.133/2021, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01/01/2025, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 64.362,57 (SESSENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 772.350,84 (SETECENTOS E SETENTA E DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) , DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO AM000578/2024
|
15/04/2024
|
15/04/2026
|
772.350,84
|
12
|
64.362,57
|
|
15/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 15/04/2026 ATÉ 15/04/2027 OU ATÉ A FINALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
15/04/2026
|
15/04/2027
|
772.350,84
|
12
|
64.362,57
|
|
29/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR O TEXTO DA CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 13/2024, CELEBRADO ENTRE A FUA E A EMPRESA SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA., PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2026, DEVIDO A ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO CONSTATADO.
ONDE SE LÊ:
GESTÃO/UNIDADE: 154039/154432
FONTE DE RECURSOS: 1000000000
PROGRAMA DE TRABALHO: 230610
ELEMENTO DE DESPESA: 339040
PLANO INTERNO: M0029Q0100N
NOTA DE EMPENHO: 2026NE277
LEIA-SE:
GESTÃO/UNIDADE: 154039/152460
FONTE DE RECURSOS: 1000000000
PROGRAMA DE TRABALHO: 230610
ELEMENTO DE DESPESA: 339037
PLANO INTERNO: M0034Q0100N
NOTA DE EMPENHO: 2026NE287
|
15/04/2024
|
15/04/2027
|
772.350,84
|
12
|
64.362,57
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2024NE000367
|
M4002G2313E - PROGRAMA INCLUIR (EU APOIO)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
209.864,00
|
95.804,82
|
6.310,93
|
107.748,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000080
|
M0034Q0100N - CTT - SERVICOS DE ACESSIBILIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
99.331,75
|
433,57
|
0,00
|
98.898,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2024NE000522
|
M3701Q0101N - CTT - INTERPRETE DE LIBRAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
79.569,73
|
79.569,73
|
0,00
|
0,00
|
117.942,28
|
38.372,55
|
76.745,10
|
41.197,18
|
|
154039
|
2024NE000719
|
M4002G2313E - PROGRAMA INCLUIR (EU APOIO)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.680,00
|
10.680,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000287
|
M0034Q0100N - CTT - SERVICOS DE ACESSIBILIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
201.089,88
|
27.574,62
|
0,00
|
173.515,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2024NE000160
|
M3701Q0101N - CTT - INTERPRETE DE LIBRAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
165.449,86
|
0,00
|
0,00
|
165.449,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000212
|
M0034Q0100N - CTT - SERVICOS DE ACESSIBILIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
290.346,31
|
37.113,85
|
6.686,94
|
246.545,52
|
37.113,85
|
3.852,15
|
3.852,15
|
39.948,64
|
|
154039
|
2025NE000477
|
M0034Q0100N - CTT - SERVICOS DE ACESSIBILIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.492,56
|
0,00
|
5.008,73
|
19.483,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.008,73
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10417
|
2026-08-20
|
23105.041577/2023-01
|
2026-08-26
|
39470.55
|
|
10503
|
2026-09-15
|
23105.041577/2023-01
|
2026-09-16
|
32818.21
|
|
00007906
|
2024-12-09
|
23105.041577/2023-01
|
2024-12-10
|
31044.25
|
|
00006967
|
2024-05-07
|
23105.041577/2023-01
|
2024-05-09
|
15965.62
|
|
00007096
|
2024-06-03
|
23105.041577/2023-01
|
2024-06-04
|
59871.06
|
|
00007257
|
2024-07-05
|
23105.041577/2023-01
|
2024-07-09
|
17406.95
|
|
00007400
|
2024-08-09
|
23105.041577/2023-01
|
2024-08-10
|
47453.27
|
|
0007532
|
2024-09-10
|
23105.041577/2023-01
|
2024-09-10
|
42796.70
|
|
07640
|
2024-10-07
|
23105.041577/2023-01
|
2024-10-09
|
33705.19
|
|
7775
|
2024-11-08
|
23105.041577/2023-01
|
2024-11-08
|
31266.00
|
|
8039
|
2025-01-10
|
23105.041577/2023-01
|
2025-01-13
|
29824.66
|
|
8140
|
2025-02-10
|
23105.041577/2023-01
|
2025-02-10
|
29381.17
|
|
00008269
|
2025-03-10
|
23105.041577/2023-01
|
2025-03-11
|
29935.53
|
|
8403
|
2025-04-10
|
23105.041577/2023-01
|
2025-04-11
|
39137.93
|
|
00009091
|
2025-09-10
|
23105.041577/2023-01
|
2025-09-10
|
35590.02
|
|
00008517
|
2025-05-13
|
23105.041577/2023-01
|
2025-05-13
|
16741.76
|
|
00008516
|
2025-05-13
|
23105.041577/2023-01
|
2025-05-13
|
19402.71
|
|
008642
|
2025-06-10
|
23105.041577/2023-01
|
2025-06-10
|
31820.36
|
|
00008781
|
2025-07-10
|
23105.041577/2023-01
|
2025-07-10
|
33150.83
|
|
00008921
|
2025-08-11
|
23105.041577/2023-01
|
2025-08-11
|
33261.70
|
|
9197
|
2025-10-08
|
23105.041577/2023-01
|
2025-10-09
|
35035.66
|
|
9329
|
2025-11-12
|
23105.041577/2023-01
|
2025-11-12
|
34481.30
|
|
9467
|
2025-12-12
|
23105.041577/2023-01
|
2025-12-15
|
33150.83
|
|
9492
|
2025-12-17
|
23105.041577/2023-01
|
2025-12-18
|
24492.56
|
|
9561
|
2026-01-12
|
23105.041577/2023-01
|
2026-01-12
|
33261.70
|
|
9665E
|
2026-02-10
|
23105.041577/2023-01
|
2026-02-11
|
27496.34
|
|
9773
|
2026-03-10
|
23105.041577/2023-01
|
2026-03-10
|
24835.40
|
|
9908
|
2026-04-13
|
23105.041577/2023-01
|
2026-04-13
|
29824.67
|
|
1032
|
2026-05-13
|
23105.041577/2023-01
|
2026-05-13
|
16741.77
|
|
10033 E
|
2026-05-13
|
23105.041577/2023-01
|
2026-05-13
|
17739.62
|
|
10150
|
2026-06-11
|
23105.041577/2023-01
|
2026-06-12
|
39359.68
|
|
10264
|
2026-07-10
|
23105.041577/2023-01
|
2026-07-10
|
44127.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
18
|
42908.38
|
772350.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.862.402-**
|
SUZANY MARQUES HADDAD LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.827.346-**
|
ADAILSON JOSÉ GUIMARÃES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.749.612-**
|
JOICY SABOIA DE OLIVEIRA LUNA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
