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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00050/2024
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|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEIEA/COADM
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.267.070/0001-06 - SCOOPER VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
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Processo
|
01340.009969/2023-52
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA PARA A UNIDADE DO INPE EM ATIBAIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. POSTO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA DIURNA DE 12 (DOZE) HORAS, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, ENVOLVENDO 2 (DOIS) VIGILANTES EM TURNOS DE 12 (DOZE) X 36 (TRINTA E SEIS), DAS 07:00 ÀS 19:00H, INCLUSIVE FERIADOS; POSTO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA NOTURNA DE 12 (DOZE) HORAS DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, ENVOLVENDO 2 (DOIS) VIGILANTES EM TURNOS DE 12 (DOZE) X 36 (TRINTA E SEIS), DAS 19:00 ÀS 07:00H, INCLUSIVE FERIADOS (R.D. Nº 01.06.005.0/24)
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
05/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 307.245,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.603,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 921.736,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/04/2024
|
00050/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.009969/2023-52
|
05/04/2024
|
05/04/2025
|
614.491,20
|
24
|
25.603,80
|
|
27/03/2025
|
00051/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 06/04/2025 ATÉ 05/04/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 (R.D. Nº 01.06.005.1/25)
|
06/04/2025
|
05/04/2026
|
307.245,60
|
12
|
25.603,80
|
|
27/03/2026
|
00052/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 06/04/2026 ATÉ 05/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 (R.D. Nº 01.06.005.2/26)
|
06/04/2026
|
05/04/2027
|
307.245,60
|
12
|
25.603,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2025NE000028
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
281.641,80
|
25.603,80
|
0,00
|
256.038,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2024NE000141
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
223.606,30
|
25.603,80
|
4.819,08
|
193.183,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000438
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.603,80
|
0,00
|
2.393,08
|
23.210,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2026NE000027
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
307.245,60
|
102.415,20
|
0,00
|
204.830,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
505
|
2026-07-13
|
01340.005143/2026-67
|
2026-07-13
|
25603.80
|
|
512
|
2026-08-14
|
01340.005978/2026-17
|
2026-08-14
|
25603.80
|
|
519
|
2026-09-11
|
01340.009969/2023-52
|
2026-09-11
|
25603.80
|
|
10
|
2026-10-15
|
01340.007682/2026-31
|
2026-10-15
|
25603.80
|
|
258
|
2024-05-13
|
01340.003921/2024-11
|
2024-05-13
|
18775.90
|
|
273
|
2024-06-11
|
01340.004841/2024-83
|
2024-06-12
|
25603.80
|
|
291
|
2024-07-19
|
01340.005939/2024-58
|
2024-07-19
|
25603.80
|
|
301/E
|
2024-08-12
|
01340.006611/2024-59
|
2024-08-12
|
25603.80
|
|
314
|
2024-09-10
|
01340.007576/2024-95
|
2024-09-11
|
25603.80
|
|
326
|
2024-10-09
|
01340.008432/2024-56
|
2024-10-09
|
25603.80
|
|
335/E
|
2024-11-11
|
01340.009466/2024-68
|
2024-11-11
|
25603.80
|
|
348
|
2024-12-11
|
01340.010424/2024-70
|
2024-12-11
|
25603.80
|
|
363
|
2025-01-20
|
01340.000421/2025-17
|
2025-01-21
|
25603.80
|
|
369
|
2025-02-11
|
01340.001055/2025-13
|
2025-02-12
|
25603.80
|
|
382
|
2025-03-12
|
01340.001807/2025-38
|
2025-03-13
|
25603.80
|
|
396
|
2025-04-14
|
01340.002662/2025-92
|
2025-04-14
|
25603.80
|
|
405
|
2025-05-14
|
01340.003529/2025-53
|
2025-05-14
|
25603.80
|
|
410
|
2025-06-11
|
01340.004473/2025-54
|
2025-06-12
|
25603.80
|
|
441
|
2025-10-13
|
01340.007904/2025-34
|
2025-10-14
|
25603.80
|
|
419
|
2025-07-08
|
01340.005155/2025-19
|
2025-07-10
|
25603.80
|
|
433
|
2025-09-15
|
01340.006922/2025-07
|
2025-09-15
|
25603.80
|
|
426
|
2025-08-12
|
01340.005975/2025-01
|
2025-08-12
|
25603.80
|
|
447
|
2025-11-13
|
01340.008763/2025-77
|
2025-11-14
|
25603.80
|
|
454/E
|
2025-12-16
|
01340.009704/2025-16
|
2025-12-17
|
25603.80
|
|
459
|
2026-01-14
|
01340.000234/2026-14
|
2026-01-15
|
25603.80
|
|
469
|
2026-02-18
|
01340.000994/2026-13
|
2026-02-18
|
25603.80
|
|
476
|
2026-03-10
|
01340.001686/2026-13
|
2026-03-10
|
25603.80
|
|
482
|
2026-04-13
|
01340.002729/2026-70
|
2026-04-13
|
25603.80
|
|
488
|
2026-05-12
|
01340.003532/2026-58
|
2026-05-12
|
25603.80
|
|
497
|
2026-06-12
|
01340.004429/2026-25
|
2026-06-15
|
25603.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA12 HORAS DIURNAS - SÁBADO/DOMINGO/FERIADOS
|
1
|
11981.18
|
143774.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA12 HORAS NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
13622.62
|
163471.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.095.088-**
|
PAULA VANESSA PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.761.108-**
|
PAULO JOSÉ PORTO JÚNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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