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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Número da Compra
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00012/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CGTEC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.277.205/0001-44 - VERT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
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Processo
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00190.102585/2018-49
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DA FERRAMENTA DE ACESSO REMOTO BOMGAR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2018
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Vig. Fim
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29/12/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 322.118,11
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 154.152,96
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2018
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00044/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0044/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.102585/2018-49
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29/12/2018
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29/12/2019
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154.152,96
|
1
|
154.152,96
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20/12/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 44/2018 POR24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTADOS DE 29 DE DEZEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA, BEM COMO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL EM APROXIMADAMENTE 4,48% (QUATRO INTEIROS E QUARENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO), NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA.
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29/12/2019
|
29/12/2021
|
322.118,11
|
1
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2020NE800451
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
64.289,41
|
53.686,36
|
0,00
|
10.603,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2019NE800203
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2020NE800031
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
96.769,67
|
0,00
|
0,00
|
96.769,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2018NE800541
|
I5003 - SOFTWARES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2020NE800771
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2021NE000060
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2021NE000095
|
100103 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
173.088,93
|
0,00
|
0,00
|
158.662,06
|
14.426,87
|
0,00
|
0,00
|
14.426,87
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
12
|
175
|
2100.0000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
12
|
12671.08
|
152052.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.918.635-**
|
ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.404.321-**
|
LEONARDO ALAMY MARTINS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.312.632-**
|
VITOR PICANÇO DO AMARAL
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.184.481-**
|
LUIZ PAULO OLIVEIRA PEREIRA DA SILVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.627.246-**
|
FREDERICO CARNEIRO GONÇALVES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.936.091-**
|
RACHEL DE ARAUJO GONÇALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.740.951-**
|
LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.404.321-**
|
LEONARDO ALAMY MARTINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.543.271-**
|
THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.745.766-**
|
ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.719.171-**
|
PABLIANE APARECIDA SOUZA DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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