Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Unidade da Prestação do Serviço 158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158148 - IF DE RONDONIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158148 - IF DE RONDONIA
Número da Compra 90006/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 13.026.427/0001-00 - PINTAR E PINTAR LTDA
Processo 23243.005045/2024-07
Objeto AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GASES E EXTINTORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 05/04/2024
Vig. Fim 05/04/2026
Situação Encerrado
Valor Global R$ 127.940,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 127.940,00
Valor Acumulado R$ 2.820.892,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/04/2024 00011/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005045/2024-07 05/04/2024 05/04/2026 114.600,00 1 114.600,00
21/08/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento O REAJUSTE DE PREÇOS COM O OBJETIVO DE MANTER O REEQUILÍBRIO DE VALORES. 05/04/2024 05/04/2026 118.700,00 1 118.700,00
07/10/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS COM O OBJETIVO DE MANTER O REEQUILÍBRIO DE VALORES DOS ITENS. 05/04/2024 05/04/2026 121.518,00 1 121.518,00
01/11/2025 00003/2025 Termo de Apostilamento O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O REAJUSTE DE PREÇOS COM O OBJETIVO DE MANTER O REEQUILÍBRIO DE VALORES DOS ITENS ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 05/04/2024 05/04/2026 127.940,00 1 127.940,00
17/10/2026 00011/2024 Termo de Encerramento 05/04/2024 05/04/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158341 2024NE000345 L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2024NE000419 L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2024NE000418 L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.585,00 0,00 0,00 12.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2024NE000498 L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.221,20 13.329,58 58,78 16.832,84 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2024NE000499 L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.247,00 19.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2024NE000570 F1800A00RO1 - ATENDER EVENTOS AGRICULTURA FAMILIAR RO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.226,50 0,00 27,61 2.198,89 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2024NE000177 L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.905,00 0,00 0,00 16.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2025NE000105 L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.201,30 0,00 0,00 21.201,30 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2025NE000351 LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.226,50 0,00 0,00 2.226,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2025NE000659 L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.450,00 3.290,00 58,28 13.101,72 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4375 2024-04-09 23243.005045/2024-07 2024-04-10 2100.00
4773 2025-03-17 23243.005045/2024-07 2025-03-17 2226.50
4708 2025-01-14 23243.005045/2024-07 2025-01-15 2226.50
4718 2025-01-24 23243.005045/2024-07 2025-01-28 2226.50
4726 2025-02-03 23243.005045/2024-07 2025-02-04 2226.50
4782 2025-03-26 23243.005045/2024-07 2025-03-28 1004.29
4791 2025-04-07 23243.005045/2024-07 2025-04-08 2226.50
4807 2025-04-23 23243.005045/2024-07 2025-04-25 2226.50
4815 2025-05-05 23243.005045/2024-07 2025-05-06 3117.10
4829 2025-05-14 23243.005045/2024-07 2025-05-14 2226.50
4841 2025-05-28 23243.005045/2024-07 2025-05-29 2800.50
4854 2025-06-09 23243.005045/2024-07 2025-06-10 2800.50
4866 2025-06-23 23243.005045/2024-07 2025-06-25 2226.50
4887 2025-07-14 23243.005045/2024-07 2025-07-15 2226.50
4885 2025-07-10 23243.005045/2024-07 2025-07-11 1781.20
4877 2025-07-03 23243.005045/2024-07 2025-07-04 2226.50
4900 2025-07-21 23243.005045/2024-07 2025-07-22 2226.50
4930 2025-08-18 23243.005045/2024-07 2025-08-18 2226.50
4941 2025-08-28 23243.005045/2024-07 2025-08-29 143.50
4939 2025-08-28 23243.005045/2024-07 2025-08-29 2226.50
4945 2025-09-02 23243.005045/2024-07 2025-09-02 717.50
4953 2025-09-05 23243.005045/2024-07 2025-09-09 2226.50
4962 2025-09-16 23243.005045/2024-07 2025-09-18 2671.80
4964 2025-09-18 23243.005045/2024-07 2025-09-18 890.60
4971 2025-09-25 23243.005045/2024-07 2025-09-26 2226.50
4979 2025-10-06 23243.005045/2024-07 2025-10-07 2226.50
4995 2025-10-16 23243.005045/2024-07 2025-10-16 2226.50
5048 2025-11-27 23243.005045/2024-07 2025-12-01 2350.00
5046 2025-11-26 23243.005045/2024-07 2025-11-26 1410.00
5018 2025-11-04 23243.005045/2024-07 2025-11-04 2350.00
5022 2025-11-06 23243.005045/2024-07 2025-11-07 2350.00
5037 2025-11-17 23243.005045/2024-07 2025-11-17 2350.00
5063 2025-12-08 23243.005045/2024-07 2025-12-08 2350.00
5132 2026-02-02 23243.005045/2024-07 2026-02-02 2350.00
5153 2026-02-19 23243.005045/2024-07 2026-02-19 940.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS REFINO DE PETRÓLEO 40 143.5 5740.0000
Material GÁS REFINO DE PETRÓLEO 260 470 122200.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.125.562-** SOLANGE WEYH DA SILVA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
11/2024 397.50 KB 05/04/2024 10:44:11
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo