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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110097 - SAD4R/AGU
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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NOBREAK
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Fornecedor
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19.267.632/0001-44 - ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA
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Processo
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00676.002074/2023-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO, STARTUP E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE DE 12 MESES PARA FONTES DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAS DE ENERGIA (NOBREAKS) MODULARES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA AGU – ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO NA 1ª REGIÃO, ABRANGENDO O ESTADO DO DISTRITO FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ITEM 10 CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/04/2024
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Vig. Fim
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04/04/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 778.422,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 778.422,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 778.422,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/04/2024
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00010/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.002074/2023-32
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04/04/2024
|
04/04/2025
|
778.422,00
|
1
|
778.422,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110161
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2023NE000433
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AGU0026 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
778.422,00
|
778.422,00
|
0,00
|
0,00
|
778.422,00
|
778.422,00
|
778.422,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
81601
|
2024-04-24
|
00676.002074/2023-32
|
2024-05-17
|
259474.00
|
|
81674
|
2024-04-29
|
00676.002074/2023-32
|
2024-05-17
|
155684.40
|
|
82005
|
2024-05-31
|
00676.001099/2024-08
|
2024-08-20
|
25947.40
|
|
81961
|
2024-05-27
|
00676.001099/2024-08
|
2024-08-20
|
25947.40
|
|
81966
|
2024-05-27
|
00676.001099/2024-08
|
2024-08-20
|
25947.40
|
|
81984
|
2024-05-28
|
00676.001099/2024-08
|
2024-08-20
|
25947.40
|
|
82003
|
2024-05-31
|
00676.001099/2024-08
|
2024-08-20
|
25947.40
|
|
82004
|
2024-05-31
|
00676.001099/2024-08
|
2024-08-20
|
25947.40
|
|
82097
|
2024-06-06
|
00676.001099/2024-08
|
2024-08-20
|
25947.40
|
|
82133
|
2024-06-13
|
00676.001099/2024-08
|
2024-08-20
|
25947.40
|
|
82139
|
2024-06-12
|
00676.001099/2024-08
|
2024-08-20
|
25947.40
|
|
82140
|
2024-06-12
|
00676.001099/2024-08
|
2024-08-20
|
25947.40
|
|
82160
|
2024-06-14
|
00676.001099/2024-08
|
2024-08-20
|
25947.40
|
|
82161
|
2024-06-14
|
00676.001099/2024-08
|
2024-08-20
|
25947.40
|
|
82181
|
2024-06-17
|
00676.001099/2024-08
|
2024-08-20
|
25947.40
|
|
82182
|
2024-06-17
|
00676.001099/2024-08
|
2024-08-20
|
25947.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESTABILIZADOR TENSÃO
|
30
|
25947.4
|
778422.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.116.836-**
|
WANDERSON TITO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.525.153-**
|
IVALDO SEVERIANO MENDES
|
Gestor
|
|
***.287.461-**
|
MARCELO MATTA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.644.491-**
|
ÉDIPO SOUSA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.371.681-**
|
MARIANA CAROLINE DE ARAUJO ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.463.826-**
|
WANUSA DE SOUSA VAZ
|
Gestor
|
|
***.525.153-**
|
IVALDO SEVERIANO MENDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.644.491-**
|
ÉDIPO SOUSA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.776.383-**
|
JULIANA ALCÂNTARA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.690.701-**
|
DANIELA DE SOUZA CARVALHO CAMARA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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