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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393021 - SUP.REG. RN - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393021 - SUP.REG. RN - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00176/2024
Unidade Realizadora da Compra 200334 - CGAD/DLOG/PF
Número da Compra 00009/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 50614.003383/2023-22
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS, JUNTO A REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS PARA ATENDER TODAS AS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO DNIT-RN, COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 29/04/2024
Vig. Fim 29/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 551.139,17
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 22.964,13
Valor Acumulado R$ 826.708,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/04/2024 00176/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00176/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.003383/2023-22 29/04/2024 29/04/2025 275.569,59 24 11.482,07
21/03/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 176/2024 POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES. 29/04/2025 29/04/2027 551.139,17 24 22.964,13
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393021 2025NE000011 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.000,00 7.209,89 0,00 16.790,11 7.209,89 5.740,24 5.740,24 1.469,65
393021 2025NE000012 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 62.000,00 8.263,90 0,00 53.736,10 8.263,90 5.134,41 5.134,41 3.129,49
393021 2024NE000042 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.000,00 1.957,17 0,00 6.042,83 0,00 0,00 0,00 0,00
393021 2024NE000044 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 38.000,00 13.076,88 237,12 24.686,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393021 2026NE000013 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 65.700,00 30.821,36 0,00 34.878,64 0,00 0,00 0,00 0,00
393021 2026NE000016 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.200,00 1.724,24 0,00 18.475,76 0,00 0,00 0,00 0,00
393021 2026NE000076 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.999,36 3.999,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393021 2026NE000078 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.999,41 15.999,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2961504 2026-07-01 50614.003383/2023-22 2026-07-06 5867.51
3043734 2026-09-01 50614.003383/2023-22 2026-09-01 7420.25
3000249 2026-08-01 50614.003383/2023-22 2026-08-03 19309.57
3072617 2026-10-01 50614.003383/2023-22 2026-10-15 5668.65
2259193 2025-01-01 50614.003383/2023-22 2025-01-22 7590.50
2442550 2025-06-01 50614.003383/2023-22 2025-06-17 8128.07
2290256 2025-02-01 50614.003383/2023-22 2025-02-13 15941.69
2363944 2025-04-01 50614.003383/2023-22 2025-04-08 5919.58
2408669 2025-05-01 50614.003383/2023-22 2025-05-29 7639.01
2496175 2025-07-11 50614.003383/2023-22 2025-07-14 8925.00
2504946 2025-08-01 50614.003383/2023-22 2025-08-07 15388.48
2483630 2025-07-01 50614.003383/2023-22 2025-07-04 8133.61
2569936 2025-09-01 50614.003383/2023-22 2025-09-04 510.00
2601500 2025-10-01 50614.003383/2023-22 2025-10-03 32.30
2650144 2025-11-01 50614.003383/2023-22 2025-11-06 6108.91
2685744 2025-12-01 50614.003383/2023-22 2025-12-10 3239.69
2719464 2026-01-01 50614.003383/2023-22 2026-01-12 4599.14
2778012 2026-02-06 50614.003383/2023-22 2026-03-23 3683.16
2844662 2026-04-01 50614.003383/2023-22 2026-04-06 2485.94
2885464 2026-05-01 50614.003383/2023-22 2026-05-04 10887.47
2912365 2026-06-01 50614.001156/2024-43 2026-06-01 3700.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 200 0.0001 0.0200
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 2 104122.875 208245.7500
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 2 171446.7 342893.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.179.944-** MATHEUS TAVEIRA DE BRITO ARAUJO Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo