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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155124 - EBSERH HUMAP-UFMS
Unidade Gestora Origem do Contrato 155124 - EBSERH HUMAP-UFMS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155124 - EBSERH HUMAP-UFMS
Número da Compra 00088/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes Unidade de Bloco Cirúrgico e Processamento de Mate...
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.745.072/0001-11 - BONFIM & ARRUDA LTDA
Processo 23538.001021/2023-84
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS GERAIS E DE VIDEOCIRURGIA, COM IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE RASTREABILIDADE POR GERENCIAMENTO VISUAL E GRAVAÇÃO À LASER, AFIAÇÃO DE MATERIAIS DE CORTE, METALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS, REPOSIÇÃO DE PARTES DOS INSTRUMENTAIS, RECONSTRUÇÃO/REPARO DE INSTRUMENTAL DANIFICADO, COLOCAÇÃO E/OU TROCA DE VÍDEO E DOURAÇÃO DE CABOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN - HUMAP/UFMS
Informações Complementares
Vig. Início 08/04/2024
Vig. Fim 08/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 5.799.622,13
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.799.622,13
Valor Acumulado R$ 202.879.664,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/04/2024 00012/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23538.001021/2023-84 08/04/2024 08/04/2025 5.553.066,00 1 5.553.066,00
28/03/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM INÍCIO NA DATA DE 08/04/2025 E ENCERRAMENTO EM 08/04/2026, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 150, CAPUT E § 1º, TODOS DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH, VERSÃO 2.0. 08/04/2025 08/04/2026 5.553.066,00 1 5.553.066,00
12/03/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 08/04/2026 E ENCERRAMENTO EM 08/04/2027, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 150, CAPUT E § 1º, TODOS DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH, VERSÃO 2.0. REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, MÊS JANEIRO 2026 (DATA BASE 22/01/2024, (APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINAL (SEI Nº 36251941 )), NO IMPORTE DE 4,44% (QUATRO INTEIROS, QUARENTA E QUATRO POR CENTO), CONFORME CLÁUSULA SEXTA- REAJUSTE, QUE REMETE AO ITEM 23 DO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI Nº 35225075). 08/04/2026 08/04/2027 5.799.622,13 1 5.799.622,13
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155124 2025NE000618 ADHRJDBD211 - ADHRJDBD211 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 84.609,00 0,00 0,00 84.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155124 2025NE000859 ADM5JDBD211 - ADM5JDBD211 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 154.640,00 0,00 0,00 154.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155124 2024NE002581 ADHRJDBD211 - ADHRJDBD211 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 279.780,00 279.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155124 2025NE000860 ADM5JDBD211 - ADM5JDBD211 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155124 2026NE000329 ADM6JDBD211 - ADM6JDBD211 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.707,00 35.707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155124 2025NE000617 ADHRJDBD211 - ADHRJDBD211 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 132.370,00 0,00 0,00 132.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155124 2026NE000653 ADHRJDBD211 - ADHRJDBD211 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 294.190,36 0,00 0,00 294.190,36 0,00 0,00 0,00 0,00
155124 2026NE000330 ADM6JDBD211 - ADM6JDBD211 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 128.682,35 0,00 0,00 128.682,35 0,00 0,00 0,00 0,00
155124 2024NE000701 ADHRJDBD211 - ADHRJDBD211 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 714.349,00 1,00 39.295,74 675.052,26 0,00 0,00 0,00 0,00
155124 2026NE000600 ADHRJDBD211 - ADHRJDBD211 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 310.932,69 0,00 0,00 310.932,69 0,00 0,00 0,00 0,00
155124 2025NE000309 ADM5JDBD211 - ADM5JDBD211 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 710.104,00 7.280,00 110.192,34 592.631,66 7.280,00 0,00 0,00 117.472,34
155124 2025NE000106 ADM5JDBD211 - ADM5JDBD211 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 323.230,00 0,00 0,00 323.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155124 2025NE001226 ADHRJDBD211 - ADHRJDBD211 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 385.040,00 5.910,00 0,00 379.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155124 2026NE000047 ADM6JDBD211 - ADM6JDBD211 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102.610,00 0,00 0,00 102.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155124 2026NE000208 ADM6JDBD211 - ADM6JDBD211 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 177.950,00 0,00 0,00 177.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155124 2026NE000209 ADM6JDBD211 - ADM6JDBD211 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 198.996,00 171.194,06 0,00 27.801,94 0,00 0,00 0,00 0,00
155124 2026NE000246 ADM6JDBD211 - ADM6JDBD211 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.615,20 0,00 0,00 10.615,20 0,00 0,00 0,00 0,00
155124 2026NE000245 ADM6JDBD211 - ADM6JDBD211 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155124 2026NE000910 ADM6JDBD211 - ADM6JDBD211 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 299.906,10 0,00 0,00 299.906,10 0,00 0,00 0,00 0,00
155124 2026NE001465 ADM6JDBD211 - ADM6JDBD211 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 346.538,02 102.071,32 140.831,21 103.635,49 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-07-08 5553066.00
Seguro Garantia 2027-07-08 289981.11
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 10164 31.332 318458.4480
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 1356 104.44 141620.6400
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 96 522.2 50131.2000
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 48 355.096 17044.6080
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 204 1044.4 213057.6000
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 1380 31.332 43238.1600
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 36 689.304 24814.9440
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 10164 41.776 424611.2640
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 1356 156.66 212430.9600
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 680 156.66 106528.8000
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 720 52.22 37598.4000
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 5088 93.996 478251.6480
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 5088 93.996 478251.6480
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 336 156.66 52637.7600
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 1464 83.552 122320.1280
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 240 710.192 170446.0800
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 840 52.22 43864.8000
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 900 41.776 37598.4000
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 900 37.5984 33838.5600
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 96 358.2292 34390.0032
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 240 595.308 142873.9200
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 210 1201.06 252222.6000
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 210 1347.276 282927.9600
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 42 3127.978 131375.0760
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 42 4176.5556 175415.3352
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 42 6052.298 254196.5160
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 42 6788.6 285121.2000
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 42 7728.56 324599.5200
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 42 7833 328986.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 192 829.2536 159216.6912
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 228 818.8096 186688.5888
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 120 886.6956 106403.4720
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 60 1723.26 103395.6000
Serviço MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 96 261.1 25065.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.041.796-** Francisco Aparecido Franco Gestor
***.164.251-** CLEMENCEAU FERREIRA DA SILVA Fiscal Técnico
***.158.168-** KAREN RAQUEL MILHAN Fiscal Técnico
***.592.901-** CAMILLA VIANA FARIA Gestor Substituto
***.505.738-** MASSACO SATOMI Fiscal Técnico
***.132.111-** HUDSON EDGAR FERNANDES FONSECA Fiscal Técnico
***.345.881-** HENRIQUE RODRIGUES SCHERER COELHO Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Seguro Garantia 1.73 MB 27/03/2026 17:05:02
Prorrogação + Reajuste 1.06 MB 12/03/2026 12:09:59
Prorrogação 322.09 KB 02/04/2025 10:52:20
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
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Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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