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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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155389 - CAMPUS ITACOATIARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155389 - CAMPUS ITACOATIARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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080002 - TRT-11A.REGIAO/AM
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Número da Compra
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00014/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.117.534/0001-90 - BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
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Processo
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23744.000814/2018-83
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SIMPLES MONOCROMÁTICA E POLICROMATICA, E IMPRESSOES, COM GARANTIA DE SUPORTE TÉCNICO, SENDO O VALOR ANUAL DAS LOCAÇÕES DE R$ 7680,00 E O VALOR ANUAL DAS IMPRESSOES DE R$ 2250,00.PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$9930,00.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/09/2018
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Vig. Fim
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19/09/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.930,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 827,50
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Valor Acumulado
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R$ 17.377,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2018
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00005/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23744.000814/2018-83
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19/09/2018
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19/09/2019
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2.890,00
|
3
|
827,50
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19/09/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2018.
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20/09/2019
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19/08/2020
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2.890,00
|
3
|
827,50
|
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17/09/2020
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00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2018
|
20/09/2020
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20/09/2021
|
2.890,00
|
3
|
827,50
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13/09/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DOPRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE ELETROGRAFIA COM EMPREGO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ATRAVÉS DE SOFTWARE , INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPPORTE OM- SITE , ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENNTOS PEÇAS , MATERIAIS DE CONSUMO , EXCETO PAPEL , PARA ATENDER O IFAM - CAMPUS ITACOATIARA-AM
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21/09/2021
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19/09/2022
|
9.930,00
|
12
|
827,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155389
|
2018NE800075
|
L20RLP0104N - GRAVATAI/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155389
|
2018NE800076
|
L20RLP0104N - GRAVATAI/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155389
|
2021NE000006
|
L20RLP0104N - GRAVATAI/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.800,00
|
0,00
|
3.421,17
|
5.108,05
|
1.610,55
|
339,77
|
339,77
|
4.352,18
|
|
155389
|
2022NE000005
|
L20RLP0104N - GRAVATAI/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.600,68
|
0,00
|
0,00
|
8.600,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
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2
|
80
|
1920.0000
|
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
2
|
240
|
5760.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
416.6667
|
0.03
|
150.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
500
|
0.15
|
900.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
5000
|
0.02
|
1200.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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