|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250005 - DLOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250005 - DLOG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00127/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250005 - DLOG
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGAFB
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.388.662/0001-81 - FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
|
Processo
|
25000.023405/2024-22
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ESTRADIOL, VALERATO ASSOCIADO COM NORETISTERONA ENANTATO 5 MG + 50 MG/ML, INJETÁVEL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
08/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.173.787,39
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.173.787,39
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/04/2024
|
00127/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00127/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.023405/2024-22
|
08/04/2024
|
08/04/2025
|
17.739.029,91
|
2
|
8.869.514,96
|
|
08/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO AO VALOR DO CONTRATO Nº 127/2024, QUE TEM COMO OBJETO O MEDICAMENTO ESTRADIOL, VALERATO ASSOCIADO COM NORETISTERONA ENANTATO 5 MG + 50 MG/ML, INJETÁVEL E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
08/04/2025
|
08/07/2025
|
22.173.787,39
|
1
|
22.173.787,39
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2024NE000247
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.651.936,97
|
1.375.221,36
|
15.463,85
|
16.261.251,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2025NE000393
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.434.757,48
|
0,00
|
18.310,84
|
4.416.446,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE000688
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
87.092,94
|
87.092,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2808
|
2024-08-14
|
25000.023405/2024-22
|
2025-01-17
|
383751.80
|
|
2794
|
2024-08-13
|
25000.023405/2024-22
|
2025-01-17
|
41637.07
|
|
2663
|
2024-08-05
|
25000.023405/2024-22
|
2025-01-17
|
13258.15
|
|
2792
|
2024-08-13
|
25000.023405/2024-22
|
2025-01-17
|
238955.70
|
|
2819
|
2024-08-14
|
25000.023405/2024-22
|
2025-01-17
|
278163.89
|
|
2843
|
2024-08-19
|
25000.023405/2024-22
|
2025-03-17
|
383751.80
|
|
2158
|
2024-06-19
|
25000.023405/2024-22
|
2025-03-17
|
31097.93
|
|
4553
|
2025-06-25
|
25000.023405/2024-22
|
2025-09-01
|
284575.36
|
|
4569
|
2025-06-26
|
25000.023405/2024-22
|
2025-09-01
|
68036.39
|
|
4573
|
2025-06-26
|
25000.023405/2024-22
|
2025-09-01
|
1539.69
|
|
4577
|
2025-06-26
|
25000.023405/2024-22
|
2025-09-01
|
10192.82
|
|
4628
|
2025-07-08
|
25000.023405/2024-22
|
2025-09-01
|
39877.43
|
|
4651
|
2025-07-15
|
25000.023405/2024-22
|
2025-09-01
|
197323.30
|
|
4732
|
2025-07-31
|
25000.023405/2024-22
|
2025-09-01
|
292751.14
|
|
4613
|
2025-07-08
|
25000.023405/2024-22
|
2025-09-01
|
39503.04
|
|
4766
|
2025-08-11
|
25000.023405/2024-22
|
2025-09-22
|
360796.89
|
|
4571
|
2025-06-26
|
25000.023405/2024-22
|
2025-09-22
|
5494.20
|
|
4714
|
2025-07-29
|
25000.023405/2024-22
|
2025-09-22
|
403917.49
|
|
4723
|
2025-07-30
|
25000.023405/2024-22
|
2025-09-22
|
325730.40
|
|
4736
|
2025-07-31
|
25000.023405/2024-22
|
2025-09-22
|
467990.00
|
|
4754
|
2025-08-06
|
25000.023405/2024-22
|
2025-09-22
|
392152.22
|
|
4760
|
2025-08-06
|
25000.023405/2024-22
|
2025-09-22
|
673671.61
|
|
2652
|
2024-08-05
|
25000.023405/2024-22
|
2025-09-30
|
91697.96
|
|
4619
|
2025-07-08
|
25000.023405/2024-22
|
2025-09-30
|
38894.65
|
|
4551
|
2025-06-25
|
25000.023405/2024-22
|
2025-11-21
|
11203.68
|
|
4548
|
2025-06-25
|
25000.023405/2024-22
|
2025-11-21
|
6472.30
|
|
4575
|
2025-06-26
|
25000.023405/2024-22
|
2025-11-21
|
62280.11
|
|
4712
|
2025-07-29
|
25000.023405/2024-22
|
2025-11-21
|
94271.91
|
|
4827
|
2025-08-26
|
25000.023405/2024-22
|
2025-11-21
|
372735.32
|
|
4615
|
2025-07-08
|
25000.023405/2024-22
|
2025-11-21
|
37177.13
|
|
4621
|
2025-07-08
|
25000.023405/2024-22
|
2025-12-10
|
248170.40
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-04-08
|
886951.50
|
|
Seguro Garantia
|
2025-07-08
|
221737.87
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESTRADIOL
|
4738090
|
4.6799
|
22173787.3910
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.465.187-**
|
RAFAEL POLONI
|
Fiscal Titular
|
|
***.916.168-**
|
MARCO AURÉLIO PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
