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Órgão
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30212 - AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS
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Unidade da Prestação do Serviço
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302122 - ANPD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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302122 - ANPD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200005 - CGL/MJ
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Número da Compra
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00015/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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00261.001383/2023-67
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Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), DE ABRANGÊNCIA NACIONAL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS (EXEMPLO: TONER, CILINDRO), EXCETO PAPEL, NAS DEPENDÊNCIAS DA AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - ANPD.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
04/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
04/04/2028
|
|
Valor Global
|
R$ 64.875,22
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 64.875,22
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.335.507,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/04/2024
|
00006/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00261.001383/2023-67
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04/04/2024
|
04/04/2026
|
60.588,72
|
1
|
60.588,72
|
|
19/12/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS:
PARA O PERÍODO DE APURAÇÃO DO REAJUSTE, OU SEJA, JANEIRO/2024 A JANEIRO/2025, O ÍNDICE ACUMULADO ICTI, FOI DE 7,10% (SETE VÍRGULA DEZ PORCENTO).
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04/04/2024
|
04/04/2026
|
64.875,22
|
1
|
64.875,22
|
|
02/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2024, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 04/04/2026 ATÉ 04/04/2028 OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, O QUE OCORRER PRIMEIRO, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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04/04/2026
|
04/04/2028
|
64.875,22
|
1
|
64.875,22
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
302122
|
2025NE000043
|
AP99PFCCOTI - CONTRATOS CONTINUADOS TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.248,94
|
6.210,00
|
179,67
|
16.859,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
302122
|
2024NE000045
|
AP99OFNCOTI - CONTRATOS NAO CONTINUADOS TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.515,87
|
26.515,87
|
0,00
|
0,00
|
49.631,12
|
20.513,35
|
20.513,35
|
8.604,42
|
|
302122
|
2026NE000046
|
APDOE999N52 - DEMAIS DESPESAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.098,12
|
814,23
|
657,76
|
8.626,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
298996
|
2025-06-26
|
00261.000325/2025-88
|
2025-07-03
|
1723.72
|
|
298997
|
2025-06-26
|
00261.000327/2025-77
|
2025-07-03
|
1645.60
|
|
301068
|
2025-07-14
|
00261.000334/2025-79
|
2025-07-16
|
1645.60
|
|
301069
|
2025-07-14
|
00261.000335/2025-13
|
2025-07-16
|
1415.92
|
|
301066
|
2025-07-14
|
00261.000333/2025-24
|
2025-07-16
|
1718.69
|
|
298995
|
2025-06-26
|
00261.000324/2025-33
|
2025-07-08
|
454.89
|
|
306663
|
2025-08-14
|
00261.002824/2025-18
|
2025-08-18
|
1405.35
|
|
305546
|
2025-08-08
|
00261.002823/2025-65
|
2025-08-12
|
1645.60
|
|
309450
|
2025-09-03
|
00261.002825/2025-54
|
2025-09-10
|
1645.60
|
|
310982
|
2025-09-10
|
00261.002826/2025-07
|
2025-09-19
|
1646.85
|
|
310983
|
2025-09-10
|
00261.002827/2025-43
|
2025-09-19
|
1645.60
|
|
317007
|
2025-10-15
|
00261.002828/2025-98
|
2025-10-20
|
1644.35
|
|
319073
|
2025-10-23
|
00261.004421/2025-03
|
2025-10-28
|
1803.40
|
|
318353
|
2025-10-20
|
00261.004378/2025-78
|
2025-10-22
|
1645.60
|
|
319074
|
2025-10-23
|
00261.004426/2025-28
|
2025-10-28
|
2055.28
|
|
324717
|
2025-11-25
|
00261.001383/2023-67
|
2025-11-28
|
1901.31
|
|
349105
|
2026-02-09
|
00261.000731/2026-21
|
2026-02-27
|
1529.36
|
|
330079
|
2025-12-19
|
00261.005308/2025-37
|
2025-12-29
|
1878.52
|
|
359526
|
2026-02-25
|
00261.000963/2026-80
|
2026-03-13
|
2323.49
|
|
369655
|
2026-03-17
|
00261.000963/2026-80
|
2026-04-23
|
4295.31
|
|
384235
|
2026-04-15
|
00261.000963/2026-80
|
2026-04-23
|
2665.09
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-04
|
2150.90
|
|
Seguro Garantia
|
2028-07-04
|
2150.90
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
37272
|
0.3856
|
14372.0832
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1800
|
1.0282
|
1850.7600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
216144
|
0.0749
|
16189.1856
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
144096
|
0.0214
|
3083.6544
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
55920
|
0.5141
|
28748.4720
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
840
|
0.1499
|
125.9160
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
552
|
0.0536
|
29.5872
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1200
|
0.3963
|
475.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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