|
Órgão
|
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153058 - PROAES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00033/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Número da Compra
|
90007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
74.116.898/0001-02 - COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23069.160458/2024-11
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PÃES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/04/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 56.924,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.743,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 54.164,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/04/2024
|
00033/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.160458/2024-11
|
05/04/2024
|
05/04/2025
|
54.164,30
|
12
|
4.513,69
|
|
14/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 33/2024, CELEBRADO PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PÃES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
05/04/2024
|
05/04/2025
|
56.924,80
|
12
|
4.743,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153058
|
2024NE000091
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.211,35
|
9.863,26
|
918,49
|
7.429,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13482
|
2025-01-16
|
23069.164958/2024-14
|
2025-01-27
|
398.31
|
|
13484
|
2025-01-16
|
23069.164958/2024-14
|
2025-01-27
|
85.91
|
|
13796
|
2025-03-20
|
23069.164958/2024-14
|
2025-03-28
|
156.20
|
|
13462
|
2025-01-09
|
23069.164958/2024-14
|
2025-01-22
|
85.91
|
|
13516
|
2025-01-23
|
23069.164958/2024-14
|
2025-02-07
|
403.90
|
|
13555
|
2025-01-30
|
23069.164958/2024-14
|
2025-02-07
|
295.67
|
|
13721
|
2025-03-06
|
23069.164958/2024-14
|
2025-03-13
|
156.20
|
|
13753
|
2025-03-13
|
23069.164958/2024-14
|
2025-03-20
|
93.72
|
|
13636
|
2025-02-12
|
23069.164958/2024-14
|
2025-02-21
|
295.30
|
|
13593
|
2025-02-06
|
23069.164958/2024-14
|
2025-02-21
|
217.20
|
|
13607
|
2025-02-10
|
23069.164958/2024-14
|
2025-02-21
|
434.40
|
|
13829
|
2025-03-26
|
23069.164958/2024-14
|
2025-04-03
|
358.38
|
|
14465
|
2025-10-23
|
23069.164958/2024-14
|
2025-10-28
|
26.03
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO
|
2190
|
11.41
|
24987.9000
|
|
Material
|
PÃO
|
3890
|
8.21
|
31936.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
