|
Órgão
|
11000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
050001 - SECRETARIA/STJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
050001 - SECRETARIA/STJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00041/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
050001 - SECRETARIA/STJ
|
|
Número da Compra
|
90037/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
021459/2023
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/04/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 107.355,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 107.355,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 107.355,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/04/2024
|
00041/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 021459/2023
|
05/04/2024
|
05/04/2026
|
107.355,60
|
1
|
107.355,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BARRA CEREAL
|
4653
|
1.2
|
5583.6000
|
|
Material
|
BARRA CEREAL
|
4653
|
1
|
4653.0000
|
|
Material
|
BARRA CEREAL
|
4653
|
0.5
|
2326.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
24750
|
0.5
|
12375.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
8316
|
0.5
|
4158.0000
|
|
Material
|
DOCE FRUTA
|
19107
|
1.5
|
28660.5000
|
|
Material
|
SUCO
|
8316
|
1.5
|
12474.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
8250
|
1.5
|
12375.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
8250
|
1.5
|
12375.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
8250
|
1.5
|
12375.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
