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Órgão
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95448 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925011 - PMSP - SMF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925011 - PMSP - SMF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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925011 - PMSP - SMF
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Número da Compra
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00008/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.076.702/0001-61 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - PR
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Processo
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6017.2023/0054955-3
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Objeto
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FORNECIMENTO DE CRÉDITOS PARA UTILIZAÇÃO EM NUVEM PÚBLICA AMAZON WEB SERVICES (AWS) , CUJAS CARACTERÍSTICAS E DETALHAMENTO TÉCNICO ENCONTRAM-SE NA PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL – PC-SF-230830-115 VERSÃO 1.2, NO DOCUMENTO SEI N.º 094294046
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/03/2024
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Vig. Fim
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19/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.154.535,51
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.154.535,51
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Valor Acumulado
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R$ 180.615.576,11
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6017.2023/0054955-3
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19/03/2024
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19/03/2026
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10.979.241,96
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1
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10.979.241,96
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30/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
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19/03/2024
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18/03/2026
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10.979.241,96
|
1
|
10.979.241,96
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06/08/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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19/03/2024
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18/03/2026
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10.979.241,96
|
1
|
10.979.241,96
|
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19/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E SUPRESSÃO CONTRATUAL.
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19/02/2026
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19/03/2026
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10.979.241,96
|
1
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10.979.241,96
|
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19/03/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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20/03/2026
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19/03/2027
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6.927.214,31
|
1
|
6.927.214,31
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19/05/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL
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19/03/2024
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19/03/2027
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7.154.535,51
|
1
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7.154.535,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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1
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7131036.25
|
7131036.2500
|
|
Serviço
|
INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS
|
1
|
23499.26
|
23499.2600
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
0
|
0
|
0.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.808.978-**
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GESNER BATISTA FERREIRA
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Gestor Substituto
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***.766.508-**
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GUSTAVO GRECCHI SARAPO
|
Fiscal Substituto
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***.968.958-**
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JULIANA LOPES
|
Gestor Substituto
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***.543.988-**
|
LINCOLN DE FREITAS ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.330.477-**
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MARCELO DE CAMPOS FERRAZ FILHO
|
Fiscal Titular
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***.890.986-**
|
LEANDRO DE PAIVA LOPES SILVA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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