|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257050 - DSEI/VILHENA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257050 - DSEI/VILHENA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257050 - DSEI/VILHENA
|
|
Número da Compra
|
90007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.446.585/0001-57 - PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
|
Processo
|
25062.001452/2023-18
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA VILHENA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
08/04/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 119.454,84
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 119.454,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 458.019,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/04/2024
|
00007/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.001452/2023-18
|
08/04/2024
|
08/04/2029
|
105.098,52
|
1
|
105.098,52
|
|
03/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO, A REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DO SEU EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO, EM DECORRÊNCIA DA INCLUSA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO ANO DE 2024, DA CATEGORIA PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA
|
08/04/2024
|
08/04/2029
|
112.622,16
|
1
|
112.622,16
|
|
07/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2025, POR FORÇA DA PRESENTE REPACTUAÇÃO, BEM AINDA DA ELIMINAÇÃO/SUPRESSÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS NO PRIMEIRO ANO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, PASSARÁ PARA O VALOR DE R$ 119.454,84 (CENTO E DEZENOVE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) E O VALOR MENSAL PARA R$ 9.954,57 (NOVE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), RESULTANDO A REPACTUAÇÃO NO VALOR DE R$ 7.273,63, QUE REPRESENTA 6,45% DO VALOR DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE REPACTUAÇÃO;
POR FORÇA DA ANUALIDADE OCORRIDA EM 07/04/2025, A PARTIR DE 08/04/2025, COM A REDUÇÃO DOS CUSTOS FIXOS/NÃO RENOVÁVEIS DO MÓDULO 3 DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 08/04/2025 A 31/12/2025 IMPORTA EM R$ 9.954,57 (NOVE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), SENDO R$ 5.623,00 (CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS) PARA RECEPCIONISTA E R$ 4.331,57 (QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) PARA COPEIRAGEM
|
08/04/2024
|
08/04/2029
|
119.454,84
|
1
|
119.454,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257050
|
2024NE000269
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.775,00
|
13.775,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257050
|
2025NE000026
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
74.729,43
|
0,00
|
0,00
|
74.729,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257050
|
2025NE000158
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.000,00
|
15.140,20
|
16.089,44
|
18.770,36
|
9.954,57
|
0,00
|
0,00
|
13.059,45
|
|
257050
|
2025NE000179
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.300,00
|
3.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257050
|
2026NE000032
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
129.504,51
|
49.867,95
|
902,96
|
78.733,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
746
|
2026-07-09
|
25062.001452/2023-18
|
2026-07-15
|
5623.00
|
|
745
|
2026-07-09
|
25062.001452/2023-18
|
2026-07-15
|
4331.57
|
|
770
|
2026-08-05
|
25062.001452/2023-18
|
2026-08-07
|
5623.00
|
|
769
|
2026-08-05
|
25062.001452/2023-18
|
2026-08-07
|
4331.57
|
|
803
|
2026-09-10
|
25062.001452/2023-18
|
2026-09-14
|
4331.57
|
|
804
|
2026-09-10
|
25062.001452/2023-18
|
2026-09-14
|
5623.00
|
|
826
|
2026-10-14
|
25062.001452/2023-18
|
2026-10-15
|
4331.57
|
|
828
|
2026-10-14
|
25062.001452/2023-18
|
2026-10-15
|
5623.00
|
|
216
|
2025-01-02
|
25062.001452/2023-18
|
2025-01-17
|
3833.61
|
|
217
|
2025-01-02
|
25062.001452/2023-18
|
2025-01-17
|
4924.60
|
|
285
|
2025-01-27
|
25062.001452/2023-18
|
2025-01-28
|
2171.04
|
|
286
|
2025-01-27
|
25062.001452/2023-18
|
2025-01-28
|
2844.72
|
|
288
|
2025-02-04
|
25062.001452/2023-18
|
2025-02-11
|
4104.99
|
|
289/2025
|
2025-02-04
|
25062.001452/2023-18
|
2025-02-11
|
5280.19
|
|
349
|
2025-03-05
|
25062.001452/2023-18
|
2025-03-13
|
4104.99
|
|
350
|
2025-03-05
|
25062.001452/2023-18
|
2025-03-13
|
5280.19
|
|
397
|
2025-04-01
|
25062.001452/2023-18
|
2025-04-10
|
4104.99
|
|
396
|
2025-04-01
|
25062.001452/2023-18
|
2025-04-10
|
5280.19
|
|
456
|
2025-02-09
|
25062.000857/2025-92
|
2025-06-09
|
4104.99
|
|
455
|
2025-06-09
|
25062.000857/2025-92
|
2025-06-09
|
5280.19
|
|
500
|
2025-07-02
|
25062.000957/2025-19
|
2025-07-09
|
5280.19
|
|
405
|
2025-05-02
|
25062.001452/2023-18
|
2025-05-12
|
4104.99
|
|
404
|
2025-05-02
|
25062.001452/2023-18
|
2025-05-12
|
5280.19
|
|
501
|
2025-07-02
|
25062.000957/2025-19
|
2025-07-09
|
4104.99
|
|
553
|
2025-08-04
|
25062.001115/2025-84
|
2025-08-11
|
4104.99
|
|
552
|
2025-08-04
|
25062.001115/2025-84
|
2025-08-11
|
5280.19
|
|
563
|
2025-09-03
|
25062.001251/2025-74
|
2025-09-09
|
4104.99
|
|
575
|
2025-09-08
|
25062.001251/2025-74
|
2025-09-09
|
4928.18
|
|
583
|
2025-10-07
|
25062.001407/2025-17
|
2025-10-09
|
4104.99
|
|
587
|
2025-10-09
|
25062.001407/2025-17
|
2025-10-09
|
5280.19
|
|
594
|
2025-11-04
|
25062.001549/2025-84
|
2025-11-12
|
4104.99
|
|
595
|
2025-11-04
|
25062.001549/2025-84
|
2025-11-12
|
5280.19
|
|
615
|
2025-12-08
|
25062.001665/2025-01
|
2025-12-09
|
2451.62
|
|
614
|
2025-12-04
|
25062.001663/2025-12
|
2025-12-09
|
5623.00
|
|
616
|
2025-12-08
|
25062.001665/2025-01
|
2025-12-09
|
3683.25
|
|
613
|
2025-12-04
|
25062.001663/2025-12
|
2025-12-09
|
4331.57
|
|
627
|
2026-01-08
|
25062.000114/2026-01
|
2026-01-09
|
5623.00
|
|
626
|
2026-01-08
|
25062.000114/2026-01
|
2026-01-09
|
4331.57
|
|
643
|
2026-02-04
|
25062.000297/2026-57
|
2026-02-12
|
5623.00
|
|
642
|
2026-02-04
|
25062.000297/2026-57
|
2026-02-12
|
4331.57
|
|
665
|
2026-03-10
|
25062.000494/2026-76
|
2026-03-13
|
4331.57
|
|
666
|
2026-03-10
|
25062.000494/2026-76
|
2026-03-13
|
5623.00
|
|
683
|
2026-04-09
|
25062.001452/2023-18
|
2026-04-13
|
5623.00
|
|
682
|
2026-04-09
|
25062.001452/2023-18
|
2026-04-13
|
4331.57
|
|
697
|
2026-05-12
|
25062.001452/2023-18
|
2026-05-13
|
5623.00
|
|
696
|
2026-05-12
|
25062.001452/2023-18
|
2026-05-13
|
4331.57
|
|
726
|
2026-06-11
|
25062.001452/2023-18
|
2026-06-12
|
4331.57
|
|
727
|
2026-06-11
|
25062.001452/2023-18
|
2026-06-12
|
5623.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-07-08
|
3583.64
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
67476
|
67476.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
51978.84
|
51978.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.341.134-**
|
JOÃO BATISTA RAMOS PORDEUS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.383.102-**
|
IRAJÁ SOARES DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
