|
Órgão
|
53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
533014 - SUDENE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
533014 - SUDENE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
533014 - SUDENE
|
|
Número da Compra
|
00009/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.810.163/0001-30 - MABUYA TECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
59336.005981/2023-37
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS (CORRETIVA E EVOLUTIVA) E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, NA TECNOLOGIA RUBY ON RAILS, COM PREVISÃO DE EXECUÇÃO DE ATÉ 937 (NOVECENTOS E TRINTA E SETE) PONTOS DE FUNÇÃO, SEM GARANTIA DE CONSUMO MÍNIMO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/10/2024
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 395.414,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 395.414,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 395.414,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/04/2024
|
00006/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59336.005981/2023-37
|
09/04/2024
|
31/10/2024
|
395.414,00
|
1
|
395.414,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
533014
|
2024NE000095
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
394.992,00
|
0,00
|
0,00
|
394.992,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
937
|
422
|
395414.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.362.614-**
|
SANDRA MABEL FIGUEIRÔA GAIÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.523.894-**
|
CARLOS PEDRO DOS SANTOS NÓBREGA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
