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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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153058 - PROAES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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00099/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PROAES
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.334.256/0001-45 - OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA
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Processo
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23069.160453/2024-81
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/04/2024
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Vig. Fim
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05/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.338.159,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 111.513,30
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Valor Acumulado
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R$ 31.431.585,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2024
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00031/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.160453/2024-81
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05/04/2024
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05/04/2025
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16.625.895,00
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13
|
1.224.321,00
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25/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO N° 31/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 05/04/2025 A 05/04/2026.
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05/04/2025
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05/04/2026
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1.283.464,50
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1
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1.283.464,50
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26/03/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 31/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 05/04/2026 A 05/04/2027 E SEU REAJUSTE DE PREÇOS PELOS IPCA-IBGE CONFORME ITEM 7 DO REFERIDO CONTRATO, PARA O FORNECIMENTO DE AZEITE DE OLIVA TIPO EXTRAVIRGEM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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05/04/2026
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05/04/2027
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1.338.159,60
|
12
|
111.513,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153058
|
2025NE000025
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
60.550,00
|
0,00
|
0,00
|
60.550,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2025NE000135
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.755,21
|
0,00
|
0,00
|
1.755,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2026NE000102
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M4002G2301N - FOMENTO AS ACOES DE CULTURA E ESPORTE - PNAES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
92.652,00
|
0,00
|
0,00
|
92.652,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2156
|
2026-08-13
|
23069.172308/2024-42
|
2026-08-24
|
92652.00
|
|
1029
|
2025-03-25
|
23069.172308/2024-42
|
2025-04-11
|
24220.00
|
|
1069
|
2025-04-08
|
23069.172308/2024-42
|
2025-05-13
|
36330.00
|
|
1284
|
2025-07-10
|
23069.172308/2024-42
|
2025-07-31
|
1755.21
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AZEITE
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10110
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132.36
|
1338159.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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