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Órgão
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26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158161 - UNIFEI-ITABIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158161 - UNIFEI-ITABIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158161 - UNIFEI-ITABIRA
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Número da Compra
|
90002/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E DE TRANSPORTES DO...
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.499.545/0001-00 - COLABORE - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA
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Processo
|
23499.006935/2023-45
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
21/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
21/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.186.896,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 98.908,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.488.829,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/04/2024
|
00003/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.006935/2023-45
|
21/05/2024
|
21/05/2025
|
1.079.951,04
|
12
|
89.995,92
|
|
12/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2024 PROCESSO Nº 23499.006935/2023-45, COM VIGÊNCIA INICIADA EM 21/05/2024, ENTRE A UNIFEI – CAMPUS ITABIRA E A EMPRESA COLABORE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA – CNPJ: 11.499..545/0001-00, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 136, III, DA LEI FEDERAL Nº.14.133/2021, DE 1º DE ABRIL DE 2021:, E DEMAIS LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, REFERENTE À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT N. MG 000336/2024, COM EFEITOS APLICÁVEIS A
PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
|
21/05/2024
|
21/05/2025
|
1.126.220,40
|
12
|
93.851,70
|
|
16/05/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 005/2023. POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 21/05/2025 ATÉ 21/05/2026, TOTALIZANDO 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. FICA REAJUSTADO EM 5,36% O CUSTO PREVISTO PARA MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS – CONFORME IPCA APURADO NO PERÍODO. POR CELEBRAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT – REGISTRADA EM 15/01/2025 SOB O NÚMERO MG000079/2025, FICAM REPACTUADOS OS CUSTOS REFERENTES À MÃO DE OBRA COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/01/2025.
|
21/05/2025
|
21/05/2026
|
1.183.423,68
|
12
|
98.618,64
|
|
14/05/2026
|
00008/2026
|
Termo Aditivo
|
PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 005/2023. POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE, A PARTIR DE 21/05/2026 ATÉ 21/05/2027, TOTALIZANDO 36 (TRINTA E SEIS) MESES. FICA REAJUSTADO EM 4,608460 % O CUSTO PREVISTO PARA MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS – CONFORME IPCA APURADO NO PERÍODO. FICA PRESERVADO O DIREITO A REPACTUAÇÃO QUANDO DA CELEBRAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT – AINDA NÃO PACTUADA NESTA DATA.
|
21/05/2026
|
21/05/2027
|
1.186.896,96
|
12
|
98.908,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158161
|
2024NE000036
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
941.525,18
|
391.382,12
|
38.385,36
|
511.757,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158161
|
2024NE000053
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.269,36
|
0,00
|
0,00
|
46.269,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158161
|
2026NE000057
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
790.975,20
|
494.437,70
|
0,00
|
296.537,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158161
|
2025NE000013
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
93.851,70
|
0,00
|
0,00
|
93.851,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158161
|
2025NE000051
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
671.018,23
|
0,00
|
29.486,97
|
641.531,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158161
|
2025NE000054
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.839,56
|
0,00
|
0,00
|
20.839,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158161
|
2026NE000278
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
45.015,37
|
45.015,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
932
|
2026-08-03
|
23499.006935/2023-45
|
2026-08-04
|
98908.08
|
|
1046
|
2026-08-24
|
23499.006935/2023-45
|
2026-08-26
|
98908.08
|
|
825
|
2026-07-04
|
23499.006935/2023-45
|
2026-07-07
|
98721.34
|
|
260
|
2025-02-24
|
23499.006935/2023-45
|
2025-02-26
|
93851.70
|
|
861
|
2024-08-26
|
23499.006935/2023-45
|
2024-08-26
|
93851.70
|
|
1101
|
2024-10-29
|
23499.006935/2023-45
|
2024-10-29
|
93851.70
|
|
983
|
2024-09-24
|
23499.006935/2023-45
|
2024-09-24
|
93851.70
|
|
768
|
2024-08-01
|
23499.006935/2023-45
|
2024-08-02
|
127153.92
|
|
1336
|
2024-12-11
|
23499.006935/2023-45
|
2024-12-12
|
93851.70
|
|
1354
|
2024-12-20
|
23499.006935/2023-45
|
2024-12-23
|
93851.70
|
|
112
|
2025-01-27
|
23499.006935/2023-45
|
2025-01-28
|
93851.70
|
|
338
|
2025-03-25
|
23499.006935/2023-45
|
2025-03-26
|
93851.70
|
|
507
|
2025-04-22
|
23499.006935/2023-45
|
2025-04-24
|
93851.70
|
|
628
|
2025-05-23
|
23499.006935/2023-45
|
2025-05-30
|
93851.70
|
|
640
|
2025-05-28
|
23499.006935/2023-45
|
2025-05-30
|
17735.76
|
|
202500000000769
|
2025-07-02
|
23499.006935/2023-45
|
2025-07-03
|
3103.80
|
|
202500000000768
|
2025-07-02
|
23499.006935/2023-45
|
2025-07-03
|
95281.71
|
|
867
|
2025-07-24
|
23499.006935/2023-45
|
2025-07-24
|
98618.64
|
|
996
|
2025-08-28
|
23499.006935/2023-45
|
2025-08-29
|
98618.64
|
|
1099
|
2025-09-26
|
23499.006935/2023-45
|
2025-09-29
|
98618.64
|
|
1207
|
2025-10-25
|
23499.006935/2023-45
|
2025-10-30
|
98618.64
|
|
1310
|
2025-11-19
|
23499.006935/2023-45
|
2025-11-24
|
98618.64
|
|
104
|
2025-12-22
|
23499.006935/2023-45
|
2025-12-22
|
98618.64
|
|
184
|
2026-01-22
|
23499.006935/2023-45
|
2026-01-23
|
98618.64
|
|
446
|
2026-03-30
|
23499.006935/2023-45
|
2026-04-01
|
98618.64
|
|
328
|
2026-03-04
|
23499.006935/2023-45
|
2026-03-06
|
98618.64
|
|
566
|
2026-05-04
|
23499.006935/2023-45
|
2026-05-06
|
98618.64
|
|
707
|
2026-06-01
|
23499.006935/2023-45
|
2026-06-02
|
98618.64
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-08-20
|
56311.02
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
3
|
184273.68
|
552821.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
3
|
211358.64
|
634075.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.642.676-**
|
RAFAEL DE BARROS VAZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
