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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160009 - 12º CGCFEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160009 - 12º CGCFEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
167009 12º CGCFEX - CONTROLE PATRIMONIAL E CUSTOS
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 112408 - HFA
Número da Compra 00101/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA
Processo 64610.000981/2024-75
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REPASSE, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS E SEGURO DE VIAGEM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 05/04/2024
Vig. Fim 05/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 213.578,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 213.578,20
Valor Acumulado R$ 2.562.938,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/04/2024 00002/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64610.000981/2024-75 05/04/2024 05/04/2025 0,00 0 213.578,20
02/04/2025 00003/2025 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REPASSE, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS E SEGURO DE VIAGEM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 05/04/2025 05/04/2026 213.578,20 1 213.578,20
17/03/2026 00002/2026 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 05/04/2026 05/04/2027 213.578,20 1 213.578,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167009 2024NE000018 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160009 2024NE000046 G2DPDSVPOFG - DSLC A SV PARA PROMOCAO DE OFICIAIS GENERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.884,13 0,00 0,00 1.884,13 0,00 0,00 0,00 0,00
160009 2024NE000048 G2DPDSVPOFG - DSLC A SV PARA PROMOCAO DE OFICIAIS GENERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.194,14 0,00 0,00 3.194,14 0,00 0,00 0,00 0,00
160009 2024NE000041 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.366,21 0,00 0,00 9.366,21 0,00 0,00 0,00 0,00
167009 2024NE000023 I1APFUNIEF3 - PCSEF / PCA (PLANO CAPACIT DE AUDITORES) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160009 2024NE000029 DFSEFPIVSEF - ATENDER NEC DESLOC DO SEF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160009 2024NE000021 DFSEFPIVSEF - ATENDER NEC DESLOC DO SEF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160009 2024NE000052 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.680,31 0,00 14,09 5.666,22 0,00 0,00 0,00 0,00
160009 2024NE000031 DFSEFPIVSEF - ATENDER NEC DESLOC DO SEF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.868,93 0,00 0,00 17.868,93 0,00 0,00 0,00 0,00
160009 2024NE000034 DFCCIEXPIV1 - ATENDER NEC DESLOC DO CCIEX 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.553,40 0,00 0,00 9.553,40 0,00 0,00 0,00 0,00
167009 2024NE000007 I1APFUNDIAR - DIARIA E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160009 2024NE000036 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.338,47 0,00 0,00 1.338,47 0,00 0,00 0,00 0,00
160009 2025NE000033 DFSEFPIVSEF - ATENDER NEC DESLOC DO SEF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.515,12 0,00 0,00 28.515,12 0,00 0,00 0,00 0,00
167009 2025NE000006 IXAPFUNDIAR - DIARIA E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167009 2025NE000004 I1APFUNIEF2 - PCSEF / PCIS (CAPACIT INTEGRANT DO SIST SEF) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.544,57 6.544,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167009 2025NE000008 I1APFUNIEF2 - PCSEF / PCIS (CAPACIT INTEGRANT DO SIST SEF) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167009 2025NE000010 IXAPFUNDIAR - DIARIA E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 37.108,15 37.108,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167009 2026NE000033 IXAPFUNDIAR - DIARIA E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.484,00 16.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167009 2026NE000038 IXAPFUNDIAR - DIARIA E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160009 2026NE000031 DFSEFPIVSEF - ATENDER NEC DESLOC DO SEF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 52.393,00 1.130,94 0,00 51.262,06 0,00 0,00 0,00 0,00
160009 2026NE000033 I3DAFOTVOLT - DESP APOIO/INSTALAC/MANUT USINASFOTOVOLTAICAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.561,76 0,00 0,00 3.561,76 0,00 0,00 0,00 0,00
167009 2026NE000049 I1APFUNIEF3 - PCSEF / PCA (PLANO CAPACIT DE AUDITORES) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.201,68 6.201,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160009 2026NE000057 DFSEFPIVSEF - ATENDER NEC DESLOC DO SEF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.178,70 936,16 114,18 3.128,36 0,00 0,00 0,00 0,00
167009 2026NE000054 IXAPFUNDIAR - DIARIA E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.143,99 15.143,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 10 0.01 0.1000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 60 0.01 0.6000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 60 2086.17 125170.2000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 10 8468.34 84683.4000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 10 372.39 3723.9000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.320.200-** DIONES OLIVEIRA DURLO Fiscal Titular
***.189.792-** LUANA ARAÚJO SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.718.196-** LUIZ HENRIQUE TEODORO Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 282.06 KB 23/03/2026 14:47:02
00001/2025 282.08 KB 26/08/2025 12:20:36
Contrato 724.47 KB 15/07/2025 15:14:33
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo