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Órgão
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22202 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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135014 - EMBRAPA/CNPMF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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135014 - EMBRAPA/CNPMF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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135014 - EMBRAPA/CNPMF
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Número da Compra
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00037/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.054.941/0001-10 - AS DELICATESSEN LTDA
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Processo
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21186.000307/2024-35
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE LANCHES (KITS) DO TIPO CAFÉ DA MANHÃ PARA EMPREGADOS DA EMBRAPA/CNPMF, QUE SERÁ EXECUTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, NO TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO (ANEXO I) E NA PROPOSTA APRESENTADA, QUE VINCULAM AS PARTES, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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SAIC AJU 20600.24/0003-8
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Vig. Início
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08/01/2024
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Vig. Fim
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08/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 77.616,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.468,00
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Valor Acumulado
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R$ 77.616,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/01/2024
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00037/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21186.000307/2024-35
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08/01/2024
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08/01/2025
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77.616,00
|
12
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6.468,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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135014
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2024NE000482
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GESTAO - GESTAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.269,68
|
0,00
|
0,00
|
11.269,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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135014
|
2024NE000686
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EMENDAS - EMENDAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
917,28
|
740,78
|
176,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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135014
|
2024NE000047
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GESTAO - GESTAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.000,00
|
0,00
|
0,00
|
9.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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135014
|
2024NE000072
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GESTAO - GESTAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.492,32
|
0,00
|
0,00
|
4.492,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SANDUÍCHE
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6600
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11.76
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77616.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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