|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00048/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00032/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CCG - DITEC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.535.902/0001-10 - DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
|
Processo
|
60090.000628/2023-70
|
|
Objeto
|
A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO NA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES (COMPUTADORES), PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA SENTINELAS NO CENSIPAM, SENDO 01 PARA O CENTRO DE COORDENAÇÃO-GERAL (CCG) E 01 PARA OS CADA UM DOS TRÊS CENTROS REGIONAIS (CR), LOCALIZADOS EM MANAUS (CR-MN), PORTO VELHO (CR-PV) E BELÉM (CRBE), QUE COMPÕE O CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
SERVIDORES.
|
|
Vig. Início
|
10/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
10/04/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 315.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 315.400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 315.400,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/04/2024
|
00048/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000628/2023-70
|
10/04/2024
|
10/04/2025
|
315.400,00
|
1
|
315.400,00
|
|
21/10/2026
|
00048/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
10/04/2024
|
10/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2024NE000114
|
-
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
315.400,00
|
0,00
|
0,00
|
315.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
010224
|
2024-04-26
|
60090.000628/2023-70
|
2024-06-03
|
47310.00
|
|
1125
|
2024-05-16
|
60090.000628/2023-70
|
2024-06-03
|
31540.00
|
|
1127
|
2024-05-16
|
60090.000628/2023-70
|
2024-06-03
|
31540.00
|
|
1124
|
2024-05-16
|
60090.000628/2023-70
|
2024-06-03
|
31540.00
|
|
1126
|
2024-05-16
|
60090.000628/2023-70
|
2024-06-03
|
31540.00
|
|
010232
|
2024-05-14
|
60090.000628/2023-70
|
2024-06-03
|
141930.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SERVIDOR
|
4
|
78850
|
315400.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.903.371-**
|
JADER EDWARDO LOPES ANDRADE
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.640.812-**
|
CLÉA DO SOCORRO RABELO CHAVES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.382.301-**
|
MIGUEL ARTEMIR LOPES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.024.432-**
|
HERMES ISAO KIKUCH
|
Fiscal Setorial
|
|
***.855.411-**
|
THIAGO ERMERSON BEZERRA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.302.491-**
|
CLEITON DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.344.501-**
|
GABRIEL FRANKLIN BRAZ DE MEDEIROS
|
Gestor
|
|
***.167.301-**
|
JOSÉ DE PAULA RODRIGUES NETO ASSIS
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
