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Órgão 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 110001 - SEC.ADM/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 110001 - SEC.ADM/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2018
Unidade Realizadora da Compra 110001 - SEC.ADM/PR
Número da Compra 00004/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Processo 00059.000523/2017-37
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E SISTEMAS DE INTERFONES ASSOCIADOS, COM FORNECIMENTO TOTALDE MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/06/2018
Vig. Fim 01/06/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 121.454,51
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 121.454,51
Valor Acumulado R$ 1.686.397,58
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/06/2018 00022/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.000523/2017-37 01/06/2018 01/06/2019 110.814,84 1 0,00
10/05/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL 8666/93. 01/06/2019 01/06/2020 110.814,84 1 0,00
29/05/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 01/06/2020 01/06/2021 110.814,84 1 0,00
19/06/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE 3,30% 01/06/2018 01/06/2021 114.471,73 1 114.471,73
12/05/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 01/06/2021 01/06/2022 114.471,73 1 114.471,73
05/07/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE 01/06/2018 01/06/2022 121.454,51 1 121.454,51
20/04/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 01/06/2022 01/06/2023 121.454,51 1 121.454,51
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110001 2023NE000398 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 51.334,77 0,00 0,00 51.334,77 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000681 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.967,83 0,00 0,00 18.967,83 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2018NE801070 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE801132 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE800239 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2022NE000386 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 48.291,95 0,00 0,00 48.291,95 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2022NE000553 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 84.572,75 0,00 0,00 68.318,12 16.254,63 0,00 0,00 16.254,63
110001 2022NE000900 -8 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 690,68 0,00 0,00 690,68 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000592 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 73.757,96 0,00 0,00 49.619,30 24.138,54 0,00 0,00 24.138,54
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 1 121454.51 121454.5100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.801.264-** GESTALEIZES CRISTINA DA SILVA MARREIROS Fiscal Técnico
***.458.321-** ISRAEL CAMPOS DE MORAIS Fiscal Técnico Substituto
***.971.471-** RICARDO RUIZ DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.634.321-** VICTOR HENRIQUE BRITO SOUSA Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo