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Órgão 20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
Unidade da Prestação do Serviço 110245 - FUNIN
Unidade Gestora Origem do Contrato 110245 - FUNIN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2018
Unidade Realizadora da Compra 110245 - FUNIN
Número da Compra 00003/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.742.245/0001-73 - UNISERVE COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Processo 00034.003595/2017-17
Objeto A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM,PAISAGISMO, MANUTENÇÃO DE COMPOSTEIRA PARA PRODUÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO E IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA NA CRECHE LEÔNCIO CORREIA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TODA ÁREA VERDE DA IMPRENSA NACIONAL.
Informações Complementares
Vig. Início 27/06/2018
Vig. Fim 27/06/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 459.855,84
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 38.321,32
Valor Acumulado R$ 422.999,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/06/2018 00013/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.003595/2017-17 27/06/2018 27/06/2019 422.999,04 12 35.249,92
27/06/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, EA CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO EXERCÍCIO DE 2019. 27/06/2019 27/06/2020 257.330,16 12 21.444,18
26/06/2020 00002/2020 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2018, ATÉ O DIA 27 DE JUNHO DE 2021. 29/06/2020 27/06/2021 431.329,92 12 35.944,16
25/06/2021 00003/2021 Termo Aditivo TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DOS ITENS 4, 10, 13, 23 E 47, CONSTANTES DA PLANILHA DE MATERIAIS SOB DEMANDA, CORRESPONDENTE A 6,13% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR E 27 DE JUNHO DE 2021, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2018, ATÉ O DIA 27 DE JUNHO DE 2022 28/06/2021 27/06/2022 404.891,40 12 33.740,95
27/06/2022 00004/2022 Termo Aditivo TEM POR OBJETO A INSERÇÃO DE REGRA ADICIONAL, RELATIVA À RESCISÃO, NA CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA DO INSTRUMENTO ORIGINAL, COM A SEGUINTE DISPOSIÇÃO: O CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO ANTES DO ADVENTO DO PRAZO FINAL DE SUA VIGÊNCIA, NO INTERESSE DA CONTRATANTE, COM AVISO PRÉVIO À CONTRATADA, OBSERVANDO O PRAZO MÍNIMO DE 30 (TRINTA) DIAS ANTES DA RESCISÃO. 28/06/2022 27/06/2023 459.855,84 12 38.321,32
17/10/2026 00013/2018 Termo de Encerramento 27/06/2018 27/06/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110245 2018NE800217 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2018NE800218 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2019NE800259 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2019NE800258 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2019NE800018 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2019NE800019 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2019NE800253 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2019NE800254 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2020NE800007 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 6.447,04 0,00 0,00 6.447,04
110245 2020NE800008 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.811,87 0,00 0,00 2.811,87
110245 2022NE000002 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 318.806,23 0,00 0,00 248.805,44 90.244,78 20.243,99 20.243,99 49.756,80
110245 2022NE000001 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 33.155,92 0,00 0,00 31.464,03 3.155,54 1.463,65 1.463,65 228,24
110245 2023NE000030 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 526,66 132,01 0,00 394,65 132,01 132,01 132,01 0,00
110245 2023NE000029 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 180.553,85 24.878,40 0,00 155.675,45 24.878,40 24.878,40 24.878,40 0,00
110245 2021NE000019 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.137,45 0,00 0,00 11.055,88 23.081,57 0,00 0,00 15.193,60
110245 2021NE000022 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 275.212,47 0,00 0,00 235.885,98 39.326,49 0,00 0,00 39.317,40
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - GRAMADOS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE 12 24878.4 298540.8000
Material ADUBO ANIMAL 12 13442.92 161315.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.611.911-** MONICA ROBELIA PINTO DE SOUZA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo