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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
151751 - CAMPUS CAMPO VERDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00017/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Número da Compra
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00027/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.626.435/0001-10 - MEDEIROS & CURVO LTDA
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Processo
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23197.002841/2023-00
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA ATENDER O INSKTUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS SÃO VICENTE (CRCV)
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.727,33
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.393,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 54.538,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2023
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00017/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.002841/2023-00
|
01/01/2024
|
01/02/2024
|
15.266,48
|
12
|
1.272,21
|
|
26/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2023
|
01/02/2024
|
01/02/2025
|
15.266,48
|
12
|
1.272,21
|
|
31/01/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS SÃO
VICENTE – CENTRO DE REFERÊNCIA DE CAMPO VERDE E A MEDEIROS & CURVO LTDA
|
31/01/2025
|
31/08/2025
|
15.266,48
|
12
|
1.272,21
|
|
27/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CAMPUS CAMPO VERDE - TEM OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/09/2025 A 01/09/2026
|
01/09/2025
|
01/09/2026
|
15.266,48
|
12
|
1.272,21
|
|
07/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REGISTRO DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 17/2023, VISANDO A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA (CCT MT000075/2024), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.
|
01/01/2024
|
01/09/2026
|
16.727,33
|
12
|
1.393,94
|
|
01/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS (OCUPAÇÃO CBO 5143-20), OBJETO DO CONTRATO Nº 17/2023, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
01/07/2026
|
01/09/2026
|
16.727,33
|
12
|
1.393,94
|
|
18/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/09/2026 ATÉ 01/09/2027, COM FULCRO NO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
02/09/2026
|
01/09/2027
|
16.727,33
|
12
|
1.393,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
151751
|
2026NE000013
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
195.949,30
|
19.317,66
|
29.949,40
|
146.682,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158335
|
2024NE000345
|
L2994P23C2N - OUTRAS DESPESAS (QUANDO NAO E PARA O ALUNO)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.325,24
|
3.207,45
|
3.363,52
|
16.754,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158335
|
2023NE000491
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.266,48
|
15.266,48
|
0,00
|
0,00
|
15.266,48
|
15.266,48
|
15.266,48
|
0,00
|
|
158335
|
2024NE000124
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
104.598,88
|
0,00
|
4.418,63
|
100.180,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158335
|
2025NE000057
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
176.539,12
|
11.389,59
|
5.819,81
|
159.329,72
|
26.418,88
|
11.389,59
|
11.389,59
|
19.932,34
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 7868/JUN
|
2026-07-28
|
23197.002841/2023-00
|
2026-08-20
|
16727.33
|
|
NF 7894/JUL
|
2026-08-14
|
23879.000438.2026-10
|
2026-09-23
|
16727.33
|
|
NF 7836/MAI
|
2026-07-01
|
23197.002841/2023-00
|
2026-08-19
|
16727.33
|
|
NF 7938/AGO
|
2026-09-16
|
23197.002841/2023-00
|
2026-09-23
|
16727.33
|
|
NF 6758/CRCV/DEZ
|
2025-03-13
|
23197.000427/2025-10
|
2025-03-18
|
15015.61
|
|
NF 6761/CRCV/JAN
|
2025-03-18
|
23197.000476/2025-52
|
2025-04-16
|
13565.10
|
|
NF 6899/CRCV/MAR
|
2025-05-09
|
23197.000605/2025-11
|
2025-06-06
|
15279.34
|
|
6991/CRCV/FEV
|
2025-06-10
|
23197.000488/2025-87
|
2025-07-04
|
15279.34
|
|
NF 7043/CRCV/MAI
|
2025-06-26
|
23879.000149/2025-21
|
2025-08-01
|
15279.34
|
|
NF 7120/CRCV/JUN
|
2025-08-07
|
23879.000170/2025-27
|
2025-08-08
|
15279.34
|
|
NF 6945/CRCV/ABR
|
2025-06-02
|
23879.000123/2025-83
|
2025-09-08
|
15279.34
|
|
NF 7149/CRCV/JUL
|
2025-08-21
|
23879.000219/2025-41
|
2025-09-19
|
15279.34
|
|
NF 7197/CRCV/AGO
|
2025-09-18
|
23879.000290/2025-24
|
2025-11-07
|
15154.31
|
|
NF 7275/CRCV/SET
|
2025-10-30
|
23879.000318/2025-23
|
2025-11-07
|
15279.34
|
|
FATURA ISSQN 1
|
2026-06-29
|
23197.002841/2023-00
|
2026-06-29
|
1744.98
|
|
NF 7432/CRCV/OUT
|
2025-12-15
|
23879.000384/2025-01
|
2026-01-16
|
15029.29
|
|
NF 7599/NOV
|
2026-03-12
|
23879.000416/2025-61
|
2026-03-13
|
15266.48
|
|
NF 7598/NOV
|
2026-03-12
|
23197.002841/2023-00
|
2026-03-13
|
15266.48
|
|
NF 7624/REP
|
2026-03-19
|
23197.001702.2024-31
|
2026-04-02
|
12366.92
|
|
NF 7766/MAR
|
2026-05-27
|
23879.000160.2026-72
|
2026-06-01
|
16727.33
|
|
FATURA ISSQN
|
2026-06-29
|
23197.002841.2023-00
|
2026-06-29
|
1821.41
|
|
NF 7623/JAN
|
2026-03-19
|
23879.000063.2026-80
|
2026-05-20
|
15266.48
|
|
NF 7755/FEV
|
2026-05-13
|
23879.000119.2026-04
|
2026-05-20
|
16727.33
|
|
NF 7772/ABR
|
2026-05-29
|
23197.002841/2023-00
|
2026-07-10
|
16727.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
3988.69
|
3988.6900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
4128.96
|
4128.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
8609.68
|
8609.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.797.981-**
|
DALMIR KUHN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.406.001-**
|
ORLANDO RODRIGUES DA FONSECA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.195.391-**
|
VANUZA REZENDE DA COSTA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
