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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168008 - IMBEL/FE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168008 - IMBEL/FE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168008 - IMBEL/FE
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Número da Compra
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00016/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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168008
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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47.866.934/0001-74 - TICKET SERVICOS SA
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Processo
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2024-IN-000016- FE
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Objeto
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CONTRATO DE FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS (COM CHIP) OU OUTROS DE TECNOLOGIA MAIS AVANÇADA NAS MODALIDADES DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, SOB DEMANDA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/05/2024
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Vig. Fim
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02/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 282.206,40
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.406,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-IN-000015- FE
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03/05/2024
|
02/11/2026
|
282.206,40
|
30
|
9.406,88
|
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02/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
BMOOOO
|
06/05/2024
|
02/11/2024
|
282.206,40
|
30
|
9.406,88
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168008
|
2025NE000008
|
B1DCCRRAALI - AUXILIO ALIMENTACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
77.059,70
|
0,00
|
0,00
|
77.059,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168008
|
2024NE000474
|
B1DCCRRAALI - AUXILIO ALIMENTACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.252,80
|
1.000,00
|
0,00
|
12.252,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168008
|
2026NE000004
|
B1DCCRRAALI - AUXILIO ALIMENTACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
59.999,98
|
41.642,15
|
0,00
|
18.357,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
122236874
|
2026-08-02
|
2024-IN-000016- FE
|
2026-08-06
|
3000.00
|
|
127131545
|
2026-09-01
|
2024-IN-000016- FE
|
2026-09-04
|
3000.00
|
|
117217832
|
2026-07-01
|
2024-IN-000016- FE
|
2026-07-08
|
3000.00
|
|
960625
|
2025-02-01
|
2024-IN-000016- FE
|
2025-02-10
|
6360.32
|
|
0654022
|
2025-04-01
|
2024-IN-000016- FE
|
2025-04-08
|
4124.16
|
|
0654021
|
2025-04-01
|
2024-IN-000016- FE
|
2025-04-08
|
6360.32
|
|
84374773
|
2025-05-01
|
2024-IN-000016- FE
|
2025-05-08
|
3000.00
|
|
84374775
|
2025-05-01
|
2024-IN-000016- FE
|
2025-05-08
|
1205.20
|
|
82781411
|
2025-03-31
|
2024-IN-000016- FE
|
2025-05-08
|
1088.32
|
|
84367856
|
2025-04-30
|
2024-IN-000016- FE
|
2025-05-08
|
214.56
|
|
88833442
|
2025-08-01
|
2024-IN-000016- FE
|
2025-08-11
|
3000.00
|
|
85741204
|
2025-06-01
|
2024-IN-000016- FE
|
2025-06-10
|
1084.68
|
|
85741199
|
2025-06-01
|
2024-IN-000016- FE
|
2025-06-10
|
3000.00
|
|
88833440
|
2025-08-01
|
2024-IN-000016- FE
|
2025-08-11
|
1265.46
|
|
87283437
|
2025-07-01
|
2024-IN-000016- FE
|
2025-07-08
|
1325.72
|
|
87283448
|
2025-07-01
|
2024-IN-000016- FE
|
2025-07-08
|
3000.00
|
|
090308077
|
2025-09-01
|
2024-IN-000016- FE
|
2025-09-04
|
3000.00
|
|
90308077
|
2025-09-01
|
2024-IN-000016- FE
|
2025-09-03
|
3000.00
|
|
90308076
|
2025-09-01
|
2024-IN-000016- FE
|
2025-09-03
|
1265.46
|
|
91992159
|
2025-10-01
|
2024-IN-000016- FE
|
2025-10-07
|
3000.00
|
|
91992160
|
2025-10-01
|
2024-IN-000016- FE
|
2025-10-07
|
1385.98
|
|
93880490
|
2025-11-01
|
2024-IN-000016- FE
|
2025-11-07
|
3000.00
|
|
95357189
|
2025-12-01
|
2024-IN-000016- FE
|
2025-12-08
|
3000.00
|
|
95946167
|
2025-12-18
|
2024-IN-000016- FE
|
2025-12-19
|
3000.00
|
|
96637062
|
2026-01-01
|
2024-IN-000016- FE
|
2026-01-12
|
3000.00
|
|
98131489
|
2026-02-01
|
2024-IN-000016- FE
|
2026-02-11
|
3000.00
|
|
99473229
|
2026-03-01
|
2024-IN-000016- FE
|
2026-03-10
|
3000.00
|
|
107573610
|
2026-05-01
|
2024-IN-000016- FE
|
2026-05-08
|
3000.00
|
|
112244872
|
2026-06-01
|
2024-IN-000016- FE
|
2026-06-02
|
3000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO
|
1
|
5248
|
157440.0000
|
|
Serviço
|
REFEIÇÃO SISTEMA CONVÊNIO (TÍQUETE)
|
1
|
4158.88
|
124766.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.502.997-**
|
CHRISTIAN LADEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.942.207-**
|
DANDARA S. SILVA DE CASTRO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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