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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160024 - CMDO FRON SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160024 - CMDO FRON SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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783810 - CEIMNA
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA
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Processo
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64270.002939/2024-97
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/03/2024
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Vig. Fim
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25/03/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 18.555,41
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Núm. Parcelas
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10
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Valor Parcela
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R$ 1.855,54
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Valor Acumulado
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R$ 18.555,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/03/2024
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00007/2024
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64270.002939/2024-97
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26/03/2024
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25/03/2025
|
18.555,41
|
10
|
1.855,54
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17/10/2026
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00007/2024
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Termo de Encerramento
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26/03/2024
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25/03/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167024
|
2024NE000037
|
E3PCOPFPASS - OPF - OPERACOES
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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12.801,30
|
12.801,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160024
|
2024NE000112
|
IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.956,39
|
0,00
|
0,00
|
5.956,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160024
|
2024NE000141
|
FAOPPRECAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.419,25
|
0,00
|
0,00
|
4.419,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167024
|
2024NE000016
|
IXAPFUNADOM - FUNADOM - FONTE 14 - DGO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167024
|
2024NE000004
|
E3PCOPFPASS - OPF - OPERACOES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
12.801,30
|
12.801,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
41
|
0.01
|
0.4100
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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18555
|
1
|
18555.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.448.705-**
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JULIMAR CESAR DE JESUS BRITO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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