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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170344 - SRA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170344 - SRA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170344 - SRA/AC
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Número da Compra
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00002/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SRTb/AC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO
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Processo
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10261.200041/2024-62
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRESTADO PELO SAERB A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO ACRE - SRTB/AC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/05/2024
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Vig. Fim
|
Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 13.542,95
|
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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|
Valor Parcela
|
R$ 13.542,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 778.732,75
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/04/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10261.200041/2024-62
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01/05/2024
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17/10/2026
|
12.927,60
|
1
|
12.927,60
|
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22/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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ALTERAR O VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO N° 02/2024.
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01/05/2024
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17/10/2026
|
13.542,95
|
1
|
13.542,95
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170344
|
2025NE000038
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.884,48
|
0,00
|
0,00
|
6.884,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2024NE000075
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.903,20
|
0,00
|
0,00
|
7.903,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2026NE000036
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.207,33
|
1.846,06
|
0,00
|
5.361,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4480577
|
2026-07-08
|
10261.200041/2024-62
|
2026-07-13
|
668.21
|
|
4544673
|
2026-09-03
|
10261.200041/2024-62
|
2026-09-09
|
813.80
|
|
4627118
|
2026-09-11
|
10261.200041/2024-62
|
2026-10-07
|
1264.30
|
|
2419499
|
2024-05-20
|
10261.200041/2024-62
|
2024-06-06
|
1135.33
|
|
2496833
|
2024-06-19
|
10261.200041/2024-62
|
2024-07-04
|
1738.03
|
|
2691860
|
2024-08-12
|
10261.200041/2024-62
|
2024-09-04
|
831.92
|
|
3211965
|
2025-03-18
|
10261.200041/2024-62
|
2025-04-02
|
798.21
|
|
2587235
|
2024-07-10
|
10261.200041/2024-62
|
2024-08-07
|
1208.59
|
|
2743872
|
2024-08-22
|
10261.200041/2024-62
|
2024-10-02
|
966.76
|
|
2884114
|
2024-09-23
|
10261.200041/2024-62
|
2024-10-30
|
798.21
|
|
2882242
|
2024-11-14
|
10261.200041/2024-62
|
2024-11-18
|
624.31
|
|
2967079
|
2024-12-17
|
10261.200041/2024-62
|
2024-12-18
|
600.05
|
|
3055183
|
2025-01-13
|
10261.200041/2024-62
|
2025-02-05
|
527.29
|
|
3136716
|
2025-01-21
|
10261.200041/2024-62
|
2025-03-06
|
527.29
|
|
3283710
|
2025-03-24
|
10261.200041/2024-62
|
2025-05-21
|
454.54
|
|
3363689
|
2025-05-20
|
10261.200041/2024-62
|
2025-06-02
|
614.34
|
|
25893507
|
2025-06-23
|
10261.200041/2024-62
|
2025-07-02
|
603.21
|
|
3578293
|
2025-07-25
|
10261.200041/2024-62
|
2025-08-05
|
603.21
|
|
3588666
|
2025-08-27
|
10261.200041/2024-62
|
2025-09-08
|
800.89
|
|
3672846
|
2025-10-06
|
10261.200041/2024-62
|
2025-10-09
|
476.17
|
|
3753472
|
2025-10-17
|
10261.200041/2024-62
|
2025-11-07
|
476.17
|
|
3834425
|
2025-11-18
|
10261.200041/2024-62
|
2025-11-21
|
526.99
|
|
3914433
|
2025-12-03
|
10261.200041/2024-62
|
2025-12-12
|
476.17
|
|
3992689
|
2026-01-09
|
10261.200041/2024-62
|
2026-02-10
|
526.99
|
|
4081913
|
2026-02-09
|
10261.200041/2024-62
|
2026-02-20
|
679.43
|
|
4157234
|
2026-03-09
|
10261.200041/2024-62
|
2026-03-27
|
604.09
|
|
4229857
|
2026-04-08
|
10261.200041/2024-62
|
2026-04-23
|
476.17
|
|
4310491
|
2026-05-11
|
10261.200041/2024-62
|
2026-05-19
|
628.61
|
|
4399014
|
2026-06-10
|
10261.200041/2024-62
|
2026-06-16
|
963.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
13542.95
|
13542.9500
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.065.002-**
|
ENOQUE PEREIRA DE LIMA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.915.820-**
|
FÁBIO RICARDO FRANCO
|
Gestor
|
|
***.082.002-**
|
PEDRO RAIMUNDO SOARES DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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